欢迎访问平顶山市人民政府门户网站群!      本网站已支持IPV6
无障碍| 繁体版|移动版|智能问答
文号 索引号 005452110/2018-00032 关键词
主题分类 2018 体裁分类 服务对象

平顶山市广播电视台

日期:2018-10-23 浏览次数:
作者: 来源: 日期:2018-10-23 浏览次数: 次 字号:【    】 视力保护:

2018-10-23 次浏览

005452110/2018-00032
2018
2018-10-23
2018-10-23

 

 

 

 

平顶山市广播电视台

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

 

 

 

第一部分 平顶山市广播电视台部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市广播电视台部门预算包含本级预算和下属单位预算。平顶山市广播电视台下属单位含平顶山电视台、平顶山人民广播电台。内设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、外宣部、时政新闻部、民生新闻部、电视评论部、电视经济部、电视三农部、电视文艺部、电视专题部、社会活动部(大活动办)、新闻广播部、经济广播部、文艺广播部、交通广播部、广播电视广告部、广播电视技术保障部20个部室。平顶山市广播电视台事业编制125人;在职人员532人,其中自收自支人员292人,人事代理人员69人,离退休人员133人。

二、主要职责

主要职责是:负责全市广播电视宣传和广播电视事业;研究拟订全市广播电视宣传的规划,把握舆论导向;指导全市广播电视宣传等。

 

第二部分 平顶山市广播电视台部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为2841.9万元,与2017年相比,收、支总计均减少539.4万元。主要原因:项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算2841.9万元,其中:财政拨款收入2531.5万元;部门结转资金310.4万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2841.9万元,按用途划分为:工资福利支出1811.6万元,占63.72%;商品服务支出67.7万元,占2.38%;对个人及家庭的补助85.3万元,占3%;项目支出878.3万元,占30.9% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2531.5万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少903.7万元,主要原因:项目支出较上年有减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2531.5万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出2039.3万元;社会保障和就业(类)支出303.8万元;医疗卫生(类)支出70.6万元;住房保障(类)支出117.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出2841.9万元,其中:基本支出1963.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出878万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算66.40万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年持平。

(二)公务用车运行维护费预算60.7万元,预算数比2017年下降18.36万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数比2017年增加0万元。占“三公”经费总额的91.42%。

(三)公务接待费预算5.7万元,预算数比2017年下降4.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制招待费支出。占“三公”经费总额的8.58%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算安排62万元,主要用于办公设备、办公用品、专用设备、车辆保险等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算67.7万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排62万元,主要用于办公设备、办公用品、专用设备、车辆保险等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元。2018年,我单位拟组织对1个项目(2018年度中央补助地方文化体系建设资金 -- 平顶山交通音乐广播调频发射系统项目)进行预算绩效评价,涉及资金50万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆42辆,其中:一般公务用车41辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图
河南省平顶山市人民政府版权所有 政府网站标识码:4104000031
ICP证号:豫ICP备05017763号-3 豫公网安备 41040002000001号
政府网站找错