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平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 2018年部门预算

日期:2018-10-23 浏览次数:
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2018
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目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市爱国卫生运动委员会办公室部门预算只包含本级预算。市爱国卫生运动委员会办公室内设3个科室,即秘书科、城市卫生科、农村卫生科。核定行政编制10人,在职人员9人,离退休人员6人。

二、主要职责

主要职责是:制订全市爱国卫生运动的发展规划,拟定实施意见,并组织贯彻落实、监督、检查执行情况;指导各县(市、区),市直各单位,大中型企业及驻平单位开展爱国卫生运动;总结推广爱国卫生运动中的先进经验,搞好信息传递工作;宣传贯彻全国爱国卫生运动委员会的方针、政策,开展以创建卫生城市为中心的群众性爱国卫生运动;协助有关部门开展卫生意识、卫生科学知识教育、健康教育;组织领导除四害活动和农村改水、改厕工作,改变城市、农村的环境面貌等。

第二部分 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为144.5万元,与2017年相比,收、支总计均增加11.4万元。主要原因:项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算144.5万元,其中:财政拨款收入141.6万元;部门结转资金2.8万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算144.5万元,按用途划分为:工资福利支出84.8万元,占58.73%;商品服务支出9.3万元,占6.44%;对个人及家庭的补助5.3万元,占3.67%;项目支出45万元,占31.16%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算141.6万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加8.5万元,主要原因:项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为144.5万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.4万元;医疗卫生(类)支出119.4万元;住房保障(类)5.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出144.5万元,其中:人员经费96.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算6.9万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年持平

(二)公务用车运行维护费预算6万元,预算数比2017年增加0.6万元。主要原因是我单位拥有公务车1辆,此车于2008年购买,距今已有10年,使用时间较长,车辆维修费用较高。同时由于单位的工作性质,我单位工作人员特别是业务科室人员经常深入到各个社区、农贸市场、城乡接合部、城中村、县(市)区等地检查卫生工作。特别是2018年国家卫生城市的复审工作、城乡环境整洁行动的开展等,使我单位燃油费、差旅费费用较高公务用车购置0万元,预算数与2017年持平。

(三)公务接待费预算0.9万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的14.17%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算安排4.5万元,主要用于印刷费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算8.8万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排4.5万元,主要用于印刷费用。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金25万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金25万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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