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平顶山市体育局

日期:2018-10-23 浏览次数:
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平顶山市体育局

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

 

 

 

 

第一部分 平顶山市体育局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市体育局部门预算包含本级预算和下属单位预算。市体育局机关内设6个科室,下设二级机构:市体育科研所,市中心体校,市体育运动学校,市水上运动学校,市体育村。行政编制23人;事业编制154人,在职人员152人,离退休人员61人。

二、主要职责

主要职责是:贯彻落实国家体育工作方针、政策;研究制定并组织实施全市体育事业的发展规划;推进全市公共体育服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设;组织举办全市综合性运动会,推行全民健身计划,建设市运动队伍,培养体育后备人才;管理全市体育外事工作,指导全市体育宣传工作;组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广;贯彻执行体育产业政策,规范体育产业发展等。

 

第二部分 市体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为4397.8万元,与2017年相比,收、支总计均减少2626万元。主要原因:通过盘活存量资金工作,一次性结转项目支出较上年有大幅度下降。

二、收入预算说明

2018年收入预算4397.8万元,其中:财政拨款收入2753.3万元;纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入339.6万元,部门结转资金1304.9万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算4397.8万元,按用途划分为:工资福利支出2066.8万元,占47%;商品服务支出103.7万元,占2%;对个人及家庭的补助49.1万元,占1%;项目支出2178.2万元,占50% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3092.9万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加754.4万元,主要原因:项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为3092.9万元。主要用于以下方面:教育(类)支出1056.3万元;文化体育与传媒(类)支出1534.8万元;社会保障和就业(类)支出297.8万元;医疗卫生(类)支出69.9万元;住房保障(类)支出134.2万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出4397.8万元,其中:基本支出2219.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出2178.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算29.70万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0.00万元,预算数与2017年持平

(二)公务用车运行维护费预算24.50万元,预算数比2017年下降3.40万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算5.20万元,预算数与2017年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出1669万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算安排13.00万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算103.7万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排13.00万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金90万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金90万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件下载: 45市体育局部门预算公开汇总.xls||||||||||||
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