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市交通运输局部门预算基本情况说明

日期:2017-05-05 浏览次数:
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005452110/2017-00011
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文号: 索引号:005452110/2017-00011 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-05

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市交通运输局内设机构11个。二级机构有海事局、农村公路管理处、交通运输执法局、交通定额站等。主要职责是:贯彻实施有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;承担设计全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理;组织拟定全市公路、水路等行业发展规划,指导环境保护和节能减排工作;承担市场监管责任;承担全市道路、水路运输市场和水上交通安全监管责任;承担全市公路、水路的建设养护和监督管理;指导全市交通运输信息化建设,负责交通运输行业对外经济技术合作、引技利用外资、开展对外交流与合作等。

(二)人员构成情况

编制453人;在职人员453人。

(三)预算年度的主要工作任务

加强统筹城乡交通运输协调发展,加快推进城乡交通运输一体化,优化交通运输布局,会同市发展和改革委员会等部门建立综合运输体系协调配合机制等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算2245.4万元,其中财政拨款收入1180.4万元,政府性基金收入1000万元,纳入预算管理的行政事业性收费65万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2245.4万元,其中财政拨款支出1180.4万元,政府性基金支出1000万元,纳入预算管理的行政事业性收费支出65万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出429.9万元,占19%;商品服务支出52.3万元,占2.3%;对个人和家庭的补助97.3万元,占4.3%;项目支出1665.9万元,占74%,主要项目是:交通工程质量监管工作经费和交通安全监管经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,交通运输局“三公”经费预算为8.75万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少65.55万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用无,与2016年预算一样。

2、公务接待费3.08万元,预算数比2016年度减少18.95万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费5.67万元,预算数比2016年度减少73.75万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

4、公车购置费为0万元,与2016年一样无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算52.3万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排51.7万元,主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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