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市农业机械管理局部门汇总预算基本情况说明

日期:2017-05-05 浏览次数:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市农业机械管理局内设4个科室,两个二级机构。主要职责是:管理全市农业机械化工作;贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业的管理规章;研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施等。

(二)人员构成情况

市农业机械管理局事业编制48人;在职人员43人,离退休人员20人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好农业机械化和农机管理等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算641.4万元,其中财政拨款收入641.4万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算641.4万元,其中财政拨款支出641.4万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出395.8万元,占62%;商品服务支出44.8万元,占7%;对个人及家庭的补助72.8万元,占11%;项目支出128万元,占20%,主要项目是农作物秸秆综合利用、农机跨区作业和农机购置补贴工作、农机监理工作经费及农机新技术推广经费等。

四、 “三公”经费财政拨款预算具体情况说明。

1、2017年度“三公”经费预算14.4万元,其中公务用车购置及运行费预算13.6万元,占93%,与2016年持平;公务接待费预算0.8万元,占7%,与2016年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算14.3万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排 22 万元,主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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