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市农业综合开发领导小组(市扶贫开发 领导小组)办公室部门预算基本情况说明

日期:2017-05-05 浏览次数:
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       一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市农业综合开发领导小组(市扶贫开发领导小组)办公室内设5个科室。主要职责是:贯彻执行国家和省有关农业综合开发和扶贫开发的方针、政策,研究我市农业综合开发和扶贫开发的有关规定,并监督实施、检查执行情况;拟订全市农业综合开发和扶贫开发的中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责农业综合开发资金的分配、使用和管理,搞好农业综合开发资金的拨付和回收;负责全市扶贫资金的分配、使用和管理等。

(二)人员构成情况

市农业综合开发领导小组(市扶贫开发领导小组)办公室事业编制23人;在职人员20人,离退休人员19人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好农业综合开发和扶贫开发等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算278.8万元,其中财政拨款收入278.8万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算278.8万元,其中财政拨款支出278.8万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出206.3万元,占74%;商品服务支出26.2万元,占10%;对个人及家庭的补助28.4万元,占10%;项目支出18万元,占6%,主要项目是社会扶贫工作经费、农业综合开发和扶贫项目管理费等。

四、三公经费增加变化原因说明

平顶山市农业综合开发领导小组(扶贫开发领导小组)2017年“三公经费”预算支出16.2万元,较上年预算减少24.65%,具体情况如下:

1、公务接待费1.2万元,预算数比2016年度减少0.3万元,减少20%,减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。2、公务用车运行维护费15万元,预算数比2016年度减少5万元,减少25%,减少原因是公车改革后我单位只保留一辆公车。公务费主要用于办公室办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算2017年,机关运行经费支出预算101.37万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排0元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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