平顶山市机构编制委员会办公室 2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　平顶山市机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

                          第一部分　　                      

平顶山市机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的有关问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门和各县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）党政工作部门的设置与调整及乡级党政机关的人员编制总额。

（七）拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调各县（市、区）乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）研究拟定全市事业单位登记管理工作规划和工作制度，负责全市事业单位登记管理工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办市委、市政府和平顶山市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市机构编制委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.平顶山市机构编制委员会办公室本级。平顶山市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）设6个内设机构，包括综合科、市直行政机构编制管理科、市直事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。市编办核定机关行政编制26名，机关工勤编制3名。其中：主任1名，副主任3名（其中1名兼任事业单位登记管理局局长）；正科级领导职数7名（包含机关党总支专职副书记职数1名），副科级领导职数6名。

2.平顶山市机构编制电子政务中心。平顶山市编办下设事业单位平顶山市机构编制电子政务中心，核定事业编制6名，其中领导职数2名（1正1副），经费实行财政全额预算管理。

第二部分

平顶山市机构编制委员会办公室  

2016年度部门决算表

第三部分

平顶山市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计415.53万元，支出总计409.80万元，与2015年相比，收入总计增加115.82万元，增长38.64%，支出总计增加58.32万元，增长16.59%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计415.53万元，其中：财政拨款收入415.53万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计409.80万元，其中：基本支出316.80万元，占77.31%；项目支出93万元，占22.69%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计415.53万元，支出总计409.48万元，与2015年相比，收入总计增加116.73万元，增长39.07%，支出总计增加59.03万元，增长16.84%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出409.48万元，占支出合计的99.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.03万元，增长16.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出409.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出345.10万元，占84.28%；社会保障和就业支出16.90万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出24.46万元，占5.97%；住房保障支出23.01万元，占5.62%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.80万元，支出决算为409.48万元，完成年初预算的136.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加92.08万元，包括工资调标增资，目标考核奖及取暖费的发放，养老保险缴费的缴纳等；二是日常公用经费增加，包括车补的发放。

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.83万元，支出决算为226.60万元，完成年初预算的145.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标增资，审批发放2015年度在职人员目标考核奖、取暖费，发放在职人员车补。

2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度科室专项未支付部分结转至本年度，现已将结转资金全部支付。

3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标增资。

4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的198.5%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度奖励金未支付部分结转至本年度，现已将结转资金全部支付。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度失业保险金。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年度开始实行行政事业单位养老保险制度，从10月开始缴纳养老保险金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的139.66%。决算数大于预算数的主要原因是审批发放2015年度离退休健康休养费、取暖费。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的137.32%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度医疗保险金。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险金未缴纳完全。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度住房公积金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出316.48万元，其中：人员经费279.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.90万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为4.82万元，完成预算的17.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元，完成预算的19.28%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要有两个方面的原因：一是本年度没有因公出国（境）费用支出；二是公车改革以来，单位人员日常出差多乘坐公共交通工具，公务用车运行维护费用大幅度减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少29.47万元，下降85.93%，其中：本年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加减少20.07万元，下降83.31%；本年度没有公务接待费支出。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公车改革以来，单位人员日常出差多乘坐公共交通工具，所以公务用车运行维护费用大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.82万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.82万元。主要包括车辆燃油费2.10万元，车辆装饰及维修费1.62万元，路桥费1.10万元。2016年期末，市编办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

市编办未对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出36.90万元，比2015年增加11.86万元，增长47.39%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市编办共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。