平顶山市纪委监察局 2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　平顶山市纪委监察局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市纪委监察局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　平顶山市纪委监察局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市纪委监察局概况

市纪委监察局组织机构及职能

一、组织机构

平顶山市纪委监察局机关，共有18个内设机构和机关党委。18个内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、网络管理室。

平顶山市纪委监察局有1个直属事业单位：平顶山市纪检监察宣传教育基地。

另外，平顶山市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。

目前，市纪委监察局机关共有行政编制116个（含市委巡察机构、工勤8个），事业编制11个（纪检监察宣教基地）。

二、主要职能

（一）市纪委监察局机关

1.负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

2.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省的政策、法律法规以及国务院、省委、省政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查处理市委和市政府各部门、各县（市、区）党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处分建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5.负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，负责规划和拟定全市党的纪律检查规章制度和行政监察规定，参与或配合政府有关部门制定有关行政规章制度。

7.调查了解市政府各部门和各县（市、区）政府制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8.会同有关部门及县（市、区）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县（市、区）纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市直各部门（单位）纪检监察机构主要负责人的提名；组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建议工作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）平顶山市纪检监察宣教基地

1.承办全市党员领导干部廉洁从政警示教育。

2.承办全市纪检监察干部政治和业务技能培训。

3.为纪检监察机关依纪依法安全文明办案提供服务。

（三）市委巡察办

1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

2.向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，贯彻落实市委和巡察工作领导小组作出的决策和部署。

3.协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。

4.督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实。

5.督促检查市委巡察反馈意见的整改落实。

6.督办上级巡视巡察工作领导小组、市委和巡察工作领导小组决定的事项等。

7.对各县（市、区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办。

（四）市纠正行业不正之风办公室（设在市纪委党风政风监督室）

1、综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动。

2、综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。

3、综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处。

4、综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议。

5、承担市惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室职能，组织协调、综合调研、督促检查惩治和预防腐败体系建设工作，研究制定有关政策措施，负责廉政风险防控工作，规范权力运行机制建设，组织协调社会领域反腐倡廉建设。

6、综合协调应由机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办地方和部门对相关事故、事件的调查处理。

7、履行市政府纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各地区，各部门在开展行风建设和纠正专项治理中的失职渎职行为。

8、指导全市纪检监察系统的党风政风监督工作。

9、负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

第二部分

平顶山市纪委监察局

2016年度部门决算表

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第三部分

平顶山市纪委监察局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7950.74万元，支出总计2794.47万元，与2015年相比，收入总计增加3091.82万元，增长68.72%，支出总计增加74.31万元，增长2.73%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计7950.74万元，其中：财政拨款收入7950.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2794.47万元，其中：基本支出1399.62万元，占50.09%；项目支出1394.85万元，占49.91%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算7950.74万元。支出总计2794.47万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加3091.82万元，增长68.72%，支出总计增加74.31万元，增长2.73%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2794.47万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.31万元，增长2.73%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2794.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2794.47万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

图6：财政拨款支出决算结构

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6533.59万元，支出决算为2454.94万元，完成年初预算的62.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1041.47万元，支出决算为 966.49万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是取暖费和目标考核奖尚未支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1142万元，支出决算为1001.73万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是：一是廉政警示教育基地项目工程正在建设中；二是部分专项业务未完成。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1399.62万元，其中：人员经费1173.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费226.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳动费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为164万元，支出决算为134.89万元，完成预算的82.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121.56万元，完成预算的86.82%；公务接待费支出决算为13.33万元，完成预算的55.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、公车改革；2、公务接待严格按照八项规定精神执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少35.42万元，下降20.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.47万元，下降18.98%；公务接待费支出决算减少6.89万元，下降34.08%。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待严格按照八项规定精神执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算121.56万元，占90.12%；公务接待费支出决算13.33万元，占9.88%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

公务用车购置及运行费支出121.56万元。

公务用车运行支出121.56万元。主要用于1、公务用车运行维护。2、执纪办案用车运行维护。2016年期末，市纪委监察局机关和市委巡察办开支财政拨款的公务用车保有量为34量。

1. 公务接待费支出13.33万元。主要用于工作学习交流经验。市纪委监察局和市委巡察办2016年度共接待国内来访团组26个、来访人员1352人次（不包括陪同人员）。

8. 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市纪委监察局和市委巡察办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目13个，共涉及预算资金7950.74万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市纪委监察局和市委巡察办在2016年度部门决算中增加“财政对社会保险基金的补助”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“财政对社会保险基金的补助”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续按照有关规定执行。

9. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出966.49万元，比2015年增加（减少）322.52万元，增长50.08%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额505.01万元，其中：政府采购货物支出91.26万元，政府采购工程支出358.37万元，政府采购服务支出55.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，市纪委监察局和市委巡察共有车辆34辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备1套。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用及公车改革货币化等。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、退休费：行政事业单位安置的退休人员的退休费和其他补贴。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。