平顶山市环境保护局 2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　平顶山市环境保护局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市环境保护局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　平顶山市环境保护局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　平顶山市环境保护局概况

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（一）全局机构设置、职能

平顶山市环境保护局包括市本级以及所属7个二级机构，其中：

1、平顶山市环境保护局

市环境保护局为市政府工作部门，设11个内设机构，编制40人。

(1)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施平顶山市环境保护规划，起草地方性法规、规章草案，拟订规范性文件。组织编制全市环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定平顶山市主体功能区划。

　　(2)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

　　(3)承担落实国家、省、市政府减排目标责任。制定落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查县(市、区)污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果,负责环境统计和污染源普查工作。

　　(4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

　　(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

　　(6)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

　　(7)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(8)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

　　(9)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。

　　(10)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

　　(11)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施平顶山市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　(12)承办市政府交办的其他事项。

2、平顶山市环境监测中心站

副处级全供事业单位。主要职责：1、参与制定环境监测工作规划及年度计划，负责收集、整理、审查、汇总和编印全市环境监测数据、资料，编制年度环境质量报告。 2、承担省、市下达的环境监测指令性任务。为全市环境管理、执法提供技术支持、监督和服务。依照规定开展建设项目环境影响评价监测、建设项目环境保护环保设施验收监测、污染源验收监测及应急监测等工作。

3、平顶山市环境监察支队

正科级全供参照公务员管理事业单位，支队长调配副处级。主要职责：1、依据环保行政部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况及污染防治设施运行情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。2、负责排污费的征收、排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。3、负责对河流和生态破坏事件的调查，并参与处理。参与环境污染事故、纠纷的调查处理。4、负责环保“110”值班工作，接待群众信访案件查处。

4、平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心

正科级全供事业单位，主要职责：负责辖区内辐射环境监测，现场监督检查、辐射建设项目审批、排污申报登记、废弃放射源的收储；承担核技术利用，伴生放射性矿物质资源开发利用和电磁辐射设施的安全许可和监督检查，以及放射源污染事故和辐射污染事故进行调查和处理等任务。

5、平顶山市水源保护管理处

正科级全供参照公务员管理事业单位，主要职责：1、对辖区饮用水源地实施统一监督管理；2、编制我市饮用水源保护规划，参与辖区地面水的功能区划。3、监督检查辖区饮用水源保护区的各类开发活动，负责生活饮用水、地下水源的污染防治工作；4、调查饮用水源保护区内和污染信访和投诉工作；参与饮用水源保护区的污染事故、污染纠纷的调查处理。

6、平顶山市白龟山水库综合治理办公室

正科级全供参照公务员管理，主要职责：1、负责白龟山水库饮用水源保护区现场监督检查和水库环境违法行为的调查取证；2、负责水库综合整治的规划并实施，依法做好水库综合整治的全面管理和监督工作，确保水库饮用水达标。

7、平顶山市综合利用环境保护研究所

正科级全供事业单位，主要职责：负责环境管理、编制环境规划及应用技术方面的技术开发，为平顶山经济发展提供技术支持；参与环境保护知识、科普宣传活动、撰写科技文章；负责筛选环境保护新技术、新产品的推广应用工作。

8、平顶山市环境监控及应急中心。

正科级全供事业单位，主要职责：负责对全市环境质量环境质量状况、重点污染源排污情况、重点放射源进行实时监控；承担调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息、统计信息，为环境决策、环境执法提供依据；承担全市环境自动监控系统的日常运行与维修保养，对全市环境信息系统建设进行技术指导；负责向上级环境保护部门、市委市政府和市直有关单位及各县（市、区）提供有关环境信息；承担市环境保护局信息网络建设与维护工作。

（二）全局人员构成情况

市环境保护局行政编制40人，事业编制136人；在职人员157人，离退休人员47人

2. 部门决算单位构成

纳入平顶山市环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市环境保护局本级

2. 平顶山市环境监测中心站

3. 平顶山市环境监察支队

4. 平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心

5. 平顶山市水源保护区管理处

6. 平顶山市白龟山水库综合整治办公室

7. 平顶山市综合利用环境保护研究所

8. 平顶山市环境监控及应急中心

第二部分

平顶山市环境保护局

2016年度部门决算表

第三部分

平顶山市环境保护局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5971.03万元，支出总计3680.15万元，与2015年相比，收入增加2153.03万元，增长56.39%;支出减少478.71万元，下降11.51%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计5971.03万元，其中：财政拨款收入5201.6万元，占87.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入769.44万元，占12.89%。

图2：收入决算

单位：万元

3. 支出决算情况说明

2016年度支出合计3680.15万元，其中：基本支出1938.53万元，占52.68%；项目支出1741.62万元，占47.32%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

单位:万元

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收、支总决算分别为5201.6万元、3326.46万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1523.6万元,增长41.42%;财政拨款支出减少400.32万元，下降10.74%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3326.46万元，占支出合计的90.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少400.32万元，下降10.74%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3326.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出54.34万元，占1.63%；社会保障和就业的支出237.93万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育支出74.33万元，占2.24%；节能环保支出2840.29万元，占85.38%；住房保障支出89.57万元，2.69%；其他支出30万元，占0.90%。

图6：财政拨款支出决算结构

单位：万元

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369.61万元，支出决算为3680.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是资金账户中包含以前年度项目资金，随着项目的进度，项目资金也不断支付，所以决算中的决算数较大。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为623.79万元，支出决算为591.39万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终目标奖和取暖费12月31日才拨入账户，因此，未在本年作支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的58.01%。决算数小于预算数的主要原因是2015年底拨入账户资金74万元，往年资金结转到2016年。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1923.96万元，其中：人员经费1401.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助；公用经费481.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.7万元，支出决算为131.06万元，完成预算的64.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16.56万元，完成预算的63.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央“八项规定”及公务用车改革制度，严格控制接待、公车使用等经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少79.31万元，下降37.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14.99万元，下降100%；公务接待费支出决算增加2.89万元，增加 21.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有涉及到此项业务；公务接待费支出增加的主要原因是2016年实施环境污染防治攻坚战,环保工作任务大大增加,蓝天工程、碧水工程等重点工作工作量大幅度提高，上级检查频次较往年也大幅度增加，相关协调会议较多，所以接待量增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算114.5万元，占87.36%；公务接待费支出决算16.56万元，占12.64%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出114.5万元。其中：

2016年末,局机关及所属二级机构财政拨款的公务用车保有量为38辆。公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出114.5万元。主要用于2016年环境保护污染防治攻坚战等工作。

3. 公务接待费支出16.56万元。主要用于2016年环境保护污染防治攻坚战等工作，全局2016年度共接待各类检查、考核组355个、来访人员3285人次。

8. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于平顶山市环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9. 关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，市环境保护局对预算绩效评价工作进行了积极探索，并对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目预算资金14模块，自评结果总体良好。下一步，市环境保护局将继续建立健全工作机制，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出336.13万元，比2015年增加144.23万元，增长75.16%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2110.71万元，其中：政府采购货物支出1923.72万元，政府采购工程支出100.44万元，政府采购服务支出86.55万元。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，局共有车辆38辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备33台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第四部分　　名词解释

（一）平顶山市环境保护局公开表中则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、节能环保支出：除人员经费基本支出外，有关环境执法监察、项目监测、科研、水源保护、环境综合治理等专项支出。

五、其他支出：指本部门取得的除“财政拨款支出”、“事业支出”、“经营支出”等以外的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。