第一部分平顶山市卫生和计划生育委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分平顶山市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分平顶山市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情 况说明
第四部分 名词解释
第一部分平顶山市卫生和计划生育委员会
概况
_、主要职责
贯彻落实国家、省卫生和计划生育工作的法律、法规和政策；负责 制定全市疾病预防控制规划、免疫规划等，组织指导全市各类突发公共卫生事件预防控制和救援；负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射 卫生、环境卫生等管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督工 作；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法；组织推进公立医院改革，建 设和谐医患关系；贯彻落实国家药物政策、基本药物制度和生育政策， 促进出生人口性别平衡；组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助、促进计生家庭发展等制度机制和流动人口计生服务管理制度并组织 落实；拟定全市卫生和计划生育人才发展规划、科技发展规划、中医药 中长期发展规划，指导全市卫生和计划生育工作；监督落实计划生育一票否决制；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建 设等工作；承担全市保健工作宏观指导和在平顶山市召开的国际性、国 家、省市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担市防治艾滋病工作委员会日常工作等。
二、机关内设机构构成及职责
办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密和信访等工作；负责重大卫生和计划生育政策、重要政务工作和领导批示办理事项的督促工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责组织、协调卫生计生系统平安建设、安全生产、消防安全、节能减排等工作。
人事科。拟定全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；承担机关和所属事业单位干部人事管理、机构编制和队伍建设等工作；按照管理权限，负责卫生专业技术人员资格协调管理工作；负责高级专家的管理与服务工作；负责组织指导卫生和计划生育管理干部培训工作；负责全市中等卫生专业学校毕业生就业指导工作，指导医学群众社团的管理工作。组织开展卫生和计划生育全市性表彰工作。承担组织指导医药卫生和计划生育工作领域对外交流合作工作；负责援外医疗队的选拔、派出、培训和管理工作；组织参与国际组织倡导的有关卫生和计划生育方面的重大活动；开展与港、澳、台地区有关卫生和计划生育领域的交流与合作。
财务科。组织拟订卫生和计划生育内部财务管理制度，按照相关规定参加卫生和计划生育有关专项资金的管理；承担机关及纳入机关统一财务管理单位的预决算、财务、资产管理工作；负责内部审计工作，指导市直医疗卫生机构开展内部审计工作；提出医疗服务价格政策建议；指导和监督社会抚养费管理工作。
规划与信息科。拟订全市卫生和计划生育事业中长期发展规划；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置工作，编制和实施区域卫生和计划生育规划，指导卫生和计划生育公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生和计划生育机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作；组织实施大型医用装备配置管理办法和标准。承担卫生和计划生育信息化建设、网站建设和统计工作，参与全市人口基础信息库建设工作。
宣传与法制科。拟订全市卫生和计划生育宣传、公共健康教育、健康促进规划和规范并组织实施；承担市卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布工作。起草全市卫生和计划生育规范性文件；执行卫生和计划生育地方性标准；承担规范性文件的合法性审核工作；负责重大行政执法决定法制审核工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展卫生和计划生育重大政策的前瞻性研究；组织开展有关卫生和计划生育社会经济政策研究；负责普法宣传和相关法律、法规咨询等工作。
卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。拟订卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和规范、措施；组织推进全市卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等工作；组织协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制、紧急医学救援工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；组织落实国家免疫规划及政策措施；制定公共营养规划，管理营养性疾病防治工作；完善重大疾病防控体系，防止和控制疾病发生及疫情蔓延；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；拟订全市艾滋病防治规划并组织实施；综合管理全市艾滋病防治工作；负责艾滋病防治项目的实施和管理；承担市艾滋病防治工作委员会的日常工作。
医政药政科。组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关地方规范和标准；监督实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；参与药品、医疗器械临床实验管理。组织全市医疗机构评审评价工作，拟定全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；协调、指导、监督医疗事故处理；负责组织实施《中华人民共和国献血法》和《河南省实施<中华人民共和国献血法>办法》，推进无偿献血工作。贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，参与实施国家药品法典，执行国家基本药物目录；组织实施药品采购、配送、使用政策措施；贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度；提出我市国家基本药物价格政策建议；负责基本药物制度推广宣传教育工作。
基层卫生与计划生育指导科。承担全市农村基本卫生保健工作；组织实施有关国家、省政策、规划和规范；指导全市基层卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；监督指导基层卫生政策落实；负责全市新型农村合作医疗和国家基本公共卫生服务项目的综合管理；指导基层加强计划生育基础管理和服务工作；完善计划生育政策并组织实施；推进基层计划生育工作网络建设；拟定计划生育工作年度责任目标；负责组织实施计划生育工作考核；落实计划生育一票否决制；负责特殊情况的再生育审核；承担市人口和计划生育领导小组的具体工作。
妇幼健康服务科。组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；对妇幼保健实施监督管理，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作；负责组织病残儿医学鉴定工作；负责对第一个子女为非遗传性残疾，不能成长为正常劳动力的确认；依法规范计划生育药具管理工作。
综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育监督管理工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。依法开展食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病暴发识别和溯源分析提供技术支持。
计划生育家庭发展科。研究提出全市促进计划生育家庭的政策建议；建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；拟订全市计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作。
流动人口服务管理科。贯彻国家、省关于流动人口卫生和计划生育工作的法规、规章和政策；研究提出促进人口有序流动合理分布的政策建议；负责全市流动人口卫生和计划生育信息管理系统建设及数据统计；拟订全市流动人口卫生和计划生育服务管理工作规划、政策措施；指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策落实。
科技教育科。拟订卫生和计划生育科技发展规划并组织实施；组织市级科研项目实施、新技术评估管理、重点科研基地建设工作；负责实验室生物安全监督管理工作；组织指导毕业后医学教育和继续医学教育工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度；组织指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作。
中医管理局（正科级）。拟定和实施中医行业发展规划和年度计划；组织实施中医医疗、保健、康复、护理及临床用药等方面的管理规范和技术标准，管理各类中医、中西医结合医疗机构，对其它医疗机构的中医业务进行指导；制定中医药科技发展规划并组织实施；组织中医药学术交流与科技合作；制定和组织实施中医药教育及人才队伍建设规划，负责中医药继续教育及基层中医药人员业务培训的管理工作。
行政审批服务科。贯彻执行国家和省有关行政审批的法律、法规；负责卫生和计划生育行政审批事项的受理、审批、服务等相关工作；负责公共场所卫生许可证核发、供水单位卫生许可证核发、放射诊疗许可证核发、母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术人员考核合格证书、医疗机构设置及执业许可、麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡审批、计划生育技术服务机构执业许可、计划生育技术服务人员合格证核发，并承担相应责任。
第二部分
平顶山市卫生和计划生育委员会2016年度
部门决算表
元
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支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：平顶山市卫生和计划生育委员会（本级） | 单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 23,455,096.04 | 21,926,172.29 | 1,528,923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,582,300.62 | 3,582,300.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 248,850.01 | 248,850.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 11,527.81 | 11,527.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 237,322.20 | 237,322.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,080,920.85 | 3,080,920.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,809,305.89 | 2,809,305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 271,614.96 | 271,614.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 122,326.00 | 122,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 122,326.00 | 122,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 130,203.76 | 130,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 130,203.76 | 130,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,114,346.31 | 17,585,422.56 | 1,528,923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7,684,748.91 | 6,255,825.16 | 1,428,923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政运行 | 5,927,825.16 | 5,927,825.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,428,923.75 | 0.00 | 1,428,923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 328,000.00 | 328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 5,390,090.98 | 5,390,090.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5,150,090.98 | 5,150,090.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 523,521.61 | 523,521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 456,201.09 | 456,201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 67,320.52 | 67,320.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5,415,984.81 | 5,415,984.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 3,135,785.75 | 3,135,785.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,980,199.06 | 1,980,199.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 单位：元 | ||||||||
部门：平顶山市卫生和计划生育委员会（本级） | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,486,046.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,582,300.62 | 3,582,300.62 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 19,114,346.31 | 19,114,346.31 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 54 | |||||||
本年收入合计 | 25 | 25,486,046.22 | 本年支出合计 | 55 | 23,455,096.04 | 23,455,096.04 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,066,750.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 15,097,700.36 | 15,097,700.36 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,066,750.18 | 57 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 38,552,796.40 | 总计 | 60 | 38,552,796.40 | 38,552,796.40 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：平顶山市卫生和计划生育委员会（本级） | 单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 23,455,096.04 | 21,926,172.29 | 1,528,923.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,582,300.62 | 3,582,300.62 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 248,850.01 | 248,850.01 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 11,527.81 | 11,527.81 | 0.00 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 237,322.20 | 237,322.20 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,080,920.85 | 3,080,920.85 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,809,305.89 | 2,809,305.89 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 271,614.96 | 271,614.96 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 122,326.00 | 122,326.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 122,326.00 | 122,326.00 | 0.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 130,203.76 | 130,203.76 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 130,203.76 | 130,203.76 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,114,346.31 | 17,585,422.56 | 1,528,923.75 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7,684,748.91 | 6,255,825.16 | 1,428,923.75 | |||
2100101 | 行政运行 | 5,927,825.16 | 5,927,825.16 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,428,923.75 | 0.00 | 1,428,923.75 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 328,000.00 | 328,000.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 5,390,090.98 | 5,390,090.98 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5,150,090.98 | 5,150,090.98 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 523,521.61 | 523,521.61 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 456,201.09 | 456,201.09 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 67,320.52 | 67,320.52 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5,415,984.81 | 5,415,984.81 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 3,135,785.75 | 3,135,785.75 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,980,199.06 | 1,980,199.06 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 526,671.11 | 526,671.11 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 231,778.00 | 231,778.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门：平顶山市卫生和计划生育委员会（本级） | 单位：元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 7,409,600.10 | 302 | 商品和服务支出 | 8,993,564.11 | |
30101 | 基本工资 | 3,080,491.00 | 30201 | 办公费 | 241,270.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,485,201.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | |
30103 | 奖金 | 1,071,536.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 535,049.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 136,207.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237,322.20 | 30207 | 邮电费 | 302,061.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 339,101.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,038,987.27 | 30211 | 差旅费 | 615,516.00 | |
30301 | 离休费 | 416,880.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2,664,040.85 | 30213 | 维修(护)费 | 140,516.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6,095.00 | |
30304 | 抚恤金 | 122,326.00 | 30215 | 会议费 | 12,078.00 | |
30305 | 生活补助 | 84,902.00 | 30216 | 培训费 | 71,650.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 74,992.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 1,224,038.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 526,644.12 | |
30311 | 住房公积金 | 526,671.11 | 30227 | 委托业务费 | 5,390,090.98 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29,481.53 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36,851.92 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 334,820.28 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50,730.29 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 129.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 680,457.88 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 484,020.81 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 484,020.81 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 12,448,587.37 | 公用经费合计 | 9,477,584.92 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | 单位：元 | ||||
部门：平顶山市卫生和计划生育委员会（本级） | |||||
2016年度预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
663,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 83,000.00 |
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
409,812.28 | 0.00 | 334,820.28 | 0.00 | 334,820.28 | 74,992.00 |
| 公开08表 | ||||||||
部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收 | ||||||||
入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权 | ||||||||
出让收入安排的支出 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及 | ||||||||
对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配 | ||||||||
套费安排的支出 | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项 | ||||||||
债务收入安排的支出 | |||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩 | ||||||||
票公益金支出 | |||||||||
第三部分
平顶山市卫生和计划生育委员
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2548.6万元，支出总计2345.51 万元，与2015年相比，收、支总计各减少1945.2万元，2480.82
万元，分别减少43%,51%。
图1：收、支决算总计变动情况变动表 | |||||||
（单位：万元） | |||||||
名称 名称 | 2016年 | 2015年 | 减少额 | 减少率% | |||
总收入 总收入 | 2548.6 | 4493.8 | 1945.2 | 43% | |||
总支出 总支出 | 2345.51 | 4826.33 | 2480.82 | 51% | |||
|
| ||||||
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2548.6万元，其中：财政拨款收入 2548.6万元，占100%。
图2收入决算变动表
单位：万元
名称 | 金额 | 占比 |
财政拨款收入 | 2548.6 | 100% |
事业收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
经营收入 | 0 | |
合计 | 2548.6 |
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2345.51万元，其中：基本支出 2196.21万元，占94%；项目支出152.89万元，占6%；经 营支出0万元，占0%。
图3支出决算变动表
单位：万元
名称 | 金额 | 占比 |
基本支出 | 2196.21 | 94% |
项目支出 | 152.89 | 6% |
经营支出 | 0 | |
合计 | 2345.51 |
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算分别是2548.6万元、2345.51万元。 与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1945.2万元，2480.82万元，分别减少43%,51%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元）
名称 | 2016年 | 2015年 | 减少额 | 减少率 |
财政拨款收入 | 2548.6 | 4493.8 | 1945.2 | 43% |
财政拨款支出 | 2345.51 | 4826.33 | 2480.82 | 51% |
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2345.51万元，占支出
合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少
2035.11 万元，减少了46%。
图5 财政拨款支出决算变动表
单位：万元
名称 | 2016年支出 | 2015年支出 | 减少额 | 减少率 |
一般公共预算 财政拨款支出 | 2345.51 | 44826.33 | 2480.82 | 51% |
(二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2345.51万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出2345.51万元，占100%;
图6财政拨款支出决算结构情况
单位：万元
名称 | 金额（万元） | 占比（%） |
一般公共服务支出 | 2345.51 | 100% |
其他支出 | 0 |
(三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.51 万元，支出决算为2345.51万元，完成年初预算的100%。
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为592.78万元，支出决算为592.78万元，完成年初预算的100°%。
2. —般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务
(项）。年初预算为142.89万元，支出决算为142.89万元， 完成年初预算的100°%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2345.51万元，其 中：人员经费1244.85万元，主要包括：在职与离退人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资奖励金等；公用经费947.75万元，主要包括：办公费、水电费、物业费及办公机具采购等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明
(一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.3万元，
支出决算为40.98万元，完成预算的62%,其中：因公出国（境 )费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为33.48 万元，完成预算的58%;公务接待费支出决算为7.5万元，完 成预算的90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家要求加强管理，压缩“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少59.52万元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.54万元，下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少57.21万元，下降66%;公务接待费支出决算增加3.23万元，增长 44%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年 无出国人员，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公 务用车压缩；公务接待费支出略微增加因为人口计生委机构合并入市卫生局。
(二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（
境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算33.48万元，占82%;公务接待费支出决算7.5万元，占18%。具体情 况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
1. 公务用车购置及运行费支出33.48万元。其中：
公务用车运行支出33.48万元。主要用于公务用车维护、加 油、过路费。2016年期末，平顶山市卫生计生委机关和委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6部。
2. 公务接待费支出7.5万元。主要用于国家、省医疗卫 生专家工作督导及全国医师执业资格考试等接待支出。
八、关于预算绩效情况说明（机关未开展不适用）
(一） 绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，平顶山市卫生计生委对2016年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目X X个，二级项目XX个，共涉及预算资金万元，自评覆 盖率达到%。
(二） 部门决算中项目绩效自评结果。
平顶山市卫生计生委在2016年度部门决算中增加“XX” 项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“XX ”项目自评得分为XX分。发现的主要问题：……。下一步改进措施:
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：机关政府性基金财政预算拨款为0万元。
〇
十、其他重要事项的情况说明
(一） 机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出592.78万元，比2015年增加 148.37万元，增长33°%。
(二） 政府采购支出情况。
2016年度政府釆购支出总额1052.24万元，其中：政府釆购 货物支出1052.24万元。
(三） 国有资产占用情况。
2016年期末，平顶山市卫生计生委共有车辆6辆，其中： 一般公务用车6辆、无单价50万元以上通用设备，无单位价值 100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、 年末结转和结佘：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出
八、 外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
九、 外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项 )(根据本单位公开03表填写）：……。九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
