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平顶山市金融工作局2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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2020
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目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市金融工作局部门预算基本概况

一、主要职能

主要职责是:贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策;拟定全市金融业中长期发展规划;拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议;负责联系驻平金融监管机构,为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境;联系各金融机构,引进外资和外地金融机构入驻,并做好配合服务;促进全市资本市场的改革、培育和发展,推动我市企业改制上市;协调上市公司兼并重组和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构;会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;全市融资性担保和小额贷款公司行业的日常监管工作;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作等。

二、部门预算单位构成

市金融工作局预算包含本级预算和下属单位预算。金融工作局内设6个科室,一个事业单位企业融资服务中心,行政编制18人,事业编制18人,在职人员34人,离退休4人。

 

第二部分 平顶山市金融工作局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为523.40万元,与2019年相比,收、支总计均增加78.10万元。主要原因:结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2020收入预算523.40万元,其中:财政拨款收入442.4万元,部门结转资金收入81万元。

三、支出预算说明

2020支出预算523.4万元,按用途划分为:工资福利支出362.40万元,占69.24%;商品服务支出37.60万元,占7.19%;对个人及家庭的补助支出0.60万元,占0.11%;项目支出122.80万元,占23.46%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算442.4万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少2.9万元,主要原因:压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为442.4万元。主要用于以下方面:行政运行(类)支出18.9万元;社会保障和就业(类)支出42.3万元;医疗卫生(类)支出33.8万元;资源勘探电力信息等事务(类)支出100.2万元;金融(类)支出216.5万元;住房保障(类)支出30.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出442.4万元,其中:基本支出400.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出41.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费汇总数10.00万元。与2019年“三公”经费汇总数持平。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平。

(二)公务用车运行维护费预算9.00万元,占“三公”经费总额的90.48%。预算数与2019年持平。主要原因是在机构改革形势下,增职能不增资金,继续认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平。

(三)公务接待费预算1.00万元,占“三公”经费总额的9.52%。预算数与2019年持平。主要原因是在机构改革形势下,增职能不增资金,认真贯彻落实中央八项规定精神,务实节俭、严格标准,严格执行公务接待有关管理的规定和开支标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比2019年增加6万元,主要用于新增会议室桌椅等设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

 2020年,机关运行经费支出预算37.6万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年金融工作局共申报预算绩效目标5个,分别是“互联网金融风险专项整治经费”、“银企对接工作经费”、“地方金融机构监管工作经费”、“资本市场发展培育工作经费”和“打击非法集资工作经费”,涉及财政资金140.5万元。现将上述年度绩效目标的整体工作任务、资金总额、总体目标、绩效指标以及项目资金的收支财务管理、服务满意度、可持续性等通过《部门(单位)整体绩效目标申报表》予以公开。对重点预算目标任务“打击非法集资工作经费”,结合单位职能、年度目标任务等,分别就案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范几个方面,立足数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面,定量、定性描述细化指标内容和指标值,全方位、多角度通过《市级部门预算项目绩效目标表》申报表》予以公开。

(二)国有资产占用情况。

2020年期初,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(三)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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