目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 平顶山市供销合作社部门预算基本概况
一、平顶山市供销合作社主要职能
根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于平顶山市供销合作社及所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕110号）文件规定，平顶山市供销合作社，为市政府直属事业单位，主要职能是：
（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的有关规定。
（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。
（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，并进行打假、维护公平、平抑价格；参与棉花、化肥、农药的储备、供给和化肥农药使用量零增长行动；对再生资源回收、利用和促进可循环经济发展。
（四）组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
（五）履行搞活农村商品流通和建设新农村现代流通网络职责。
（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（七）向政府和有关部门及时反映农民和供销社的意见和建议，协同有关部门和社会组织的关系，依法维护各级供销社的合法权益。
（八）承办市委市政府交办的其他事项。
二、平顶山市供销合作社部门预算单位构成
平顶山市供销合作社部门预算为汇总预算，包含本级预算和平顶山市供销合作社干部培训中心预算。
第二部分 平顶山市供销合作社部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为709.3万元，与2019年相比，收、支总计均增加68.9万元。主要原因：工资福利普调，社保费用增加,综合改革专项经费增加。
二、收入预算说明
2020年收入预算709.3万元，其中：财政拨款收入520.6万元；部门结转资金收入188.7万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算709.3万元，按用途划分为：工资福利支出434.3万元,占61.23%；商品服务支出45.8万元，占6.5%；对个人及家庭的补助支出71.5万元，占10.1%；项目支出157.7万元，占22.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算520.6万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少64.40万元，主要原因：人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为520.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.9万元；医疗卫生（类）支出35万元；商业服务业等事务（类）支出338.1万元；住房保障（类）支出30.6万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我社《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费支出预算12.00万元，2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.25万元，其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
（二）公务用车运行维护费预算9.00万元，预算数与2019年减少0.10万，占“三公”经费公共预算75%，主要原因是供销社综合改革深入，工作量增大，同时将认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
（三）公务接待费预算3.00万元，预算数比2019年减少0.15万，主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待标准，占“三公”经费总额的25%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。
九、国有资本经营预算情况说明
我部门2020年国有资本经营预算支出0万元，与2019年持平。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排9.11万元，其中：政府采购货物预算9.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2019年增加5.91万元，主要用于办公家具、办公设备、办公用品购置。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算45.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆， 其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（四）专项转移支付项目情况
我部门2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
