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文号 索引号 005452110/2020-00010 关键词
主题分类 2020 体裁分类 服务对象

平顶山市委网信办(市互联网信息办) 2020年部门预算基本情况说明

日期:2020-06-12 浏览次数:
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005452110/2020-00010
2020
2020-06-12
2020-06-12

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购情况表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 市委网信办部门预算基本概况

一、主要职能

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府有关部署,统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设;统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能;负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析硏判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置;推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理;推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作;依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理;组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;指导、检查、推动各县(市、区)和有关部门网络安全和信息化工作;完成市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。我办负责维护网络安全,组织开展网络宣传,指导推进网络内容管理,协调处置网络舆情,统筹协调我市网络安全和信息化工作。

二、部门预算单位构成

市委网信办(市互联网信息办)2020年部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作部门,市委网信办(市互联网信息办)内设科室主要有秘书科、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科(政策法规科)、网络社会评论科(中共平顶山市互联网行业委员会办公室)、网络安全协调科(信息化发展协调科),行政编制15名,实有在职人员4人。

第二部分 市委网信办部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为126.2万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

二、收入预算说明

2020年收入预算126.2万元,其中:财政拨款收入95.7万元;部门结转资金收入30.5万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算126.2万元,按用途划分为:工资福利支出55.3万元;商品服务支出9.1万元;对个人及家庭的补助支出0万元;项目支出61.9万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算95.7万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为95.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.1万元;社会保障和就业(类)支出5.5万元;医疗卫生(类)支出5.0万元;住房保障(类)支出4.1万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出126.2万元,其中:基本支出64.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出61.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

 七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算25万元。因市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算,2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加25万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算5万元(下半年有因公出国计划,提前上报),市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

(二)公务用车运行维护费预算8.2万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 (三)公务接待费预算11.8万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

 部门2020年政府性基金预算支出0万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 九、国有资本经营预算情况说明

 部门2020年国有资本经营预算支出0万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 十、政府采购情况说明

 2020年,政府采购预算安排20万元,其中:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 十一、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费预算

 2020年,机关运行经费支出预算9.1万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

(三)国有资产占用情况

 2020年初,我单位共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆。( 2辆公务用车均为借用车辆)

(四)专项转移支付项目情况

 我单位2020年没有专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


 

2020年部门收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室









单位:万元

收     入



支                        出











项       目

金 额

项         目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

本年支出小计

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

其他收入

小计

其中:财政拨款

一般公共预算

小计

95.7

一、基本支出

64.4


5.7

58.7

58.7






财政拨款

95.7

1、工资福利支出

55.3


5.7

49.6

49.6






行政事业性收费


2、商品服务支出

9.1



9.1

9.1






专项收入


3、对个人和家庭的补助











国有资产资源有偿使用收入


4、资本性支出











其他一般公共预算收入


二、项目支出

61.9


24.9

37.0

37.0






上级专项转移支付


(一)一般性项目

61.9


24.9

37.0

37.0






政府性基金


(二)专项资金











国有资本经营预算


1、基本建设支出











专户管理的教育收费


2、事业发展专项支出











其他收入


3、经济发展支出













4、债务项目支出











本年收入小计

95.7

5、其他各项支出











加:部门财政性资金结转

30.5












    用事业单位基金弥补收支差额













  收  入  合  计

126.2

支 出 合 计

126.2


30.5

95.7

95.7






 

 

 

 

 

 

 

2020年部门收入总体情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室









单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

小计

其中:财政拨款





合计

126.2

95.7

95.7





30.5






160

中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

126.2

95.7

95.7





30.5



201

37

01


  行政运行

49.7

44.1

44.1





5.7



201

37

02


  一般行政管理事务

3.0

3.0

3.0








201

37

99


  其他网信事务支出

58.9

34.0

34.0





24.9



208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.5

5.5

5.5








210

11

01


  行政单位医疗

5.0

5.0

5.0








221

02

01


  住房公积金

4.1

4.1

4.1








 

 

2020年部门支出总体情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室                                       单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出


项目支出


小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金





合计

126.2

64.4

55.3

9.1



61.9

61.9





160

中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

126.2

64.4

55.3

9.1



61.9

61.9


201

37

01


  行政运行

49.7

49.7

40.6

9.1






201

37

02


  一般行政管理事务

3.0






3.0

3.0


201

37

99


  其他网信事务支出

58.9






58.9

58.9


208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.5

5.5

5.5







210

11

01


  行政单位医疗

5.0

5.0

5.0







221

02

01


  住房公积金

4.1

4.1

4.1







 

2020年财政拨款收支总体情况表



  单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室                                                      单位:万元


收            入

支                        出


项                    目

金 额

项            目

合计

本年支出小计


一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算


小计

其中:财政拨款


一般公共预算

小计

95.7

一、一般公共服务

81.1

81.1

81.1




财政拨款

95.7

二、外交







行政事业性收费


三、国防







专项收入


四、公共安全







国有资产资源有偿使用收入


五、教育







其他一般公共预算收入


六、科学技术







政府性基金


七、文化体育与传媒







国有资本经营预算


八、社会保障和就业

5.5

5.5

5.5






九、社会保险基金支出









十、医疗卫生

5.0

5.0

5.0







十一、节能环保









十二、城乡社区事务









十三、农林水事务









十四、交通运输









十五、资源勘探电力信息等事务









十六、商业服务业等事务










十七、金融支出










十九、援助其他地区支出










二十、国土海洋气象等支出










二十一、住房保障支出

4.1

4.1

4.1







二十二、粮油物资储备支出










二十三、国有资本经营预算支出










二十四、灾害防治及应急










二十七、预备费










二十九、其他支出









三十、转移性支出










三十一、债务还本支出










三十二、债务付息支出










三十三、债务发行费用支出







  收  入  合  计

95.7

支出合计

95.7

95.7

95.7




 

 

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办室                                             单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出


项目支出


小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金





合计

95.7

58.7

49.6

9.1



37.0

37.0





160

中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

95.7

58.7

49.6

9.1



37.0

37.0


201

37

01


  行政运行

44.1

44.1

35.0

9.1






201

37

02


  一般行政管理事务

3.0






3.0

3.0


201

37

99


  其他网信事务支出

34.0






34.0

34.0


208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.5

5.5

5.5







210

11

01


  行政单位医疗

5.0

5.0

5.0







221

02

01


  住房公积金

4.1

4.1

4.1







 

 

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室











单位:万元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

2020年

科目编码

科目名称

科目名称

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

其他收入

小计

其中:财政拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计






126.2

95.7

95.7






30.5


301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

20.5

20.5

20.5








301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

17.5

11.8

11.8






5.7


301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

2.6

2.6

2.6








301

08

机关事业单位基本养老保险费

501

02

社会保障缴费

5.5

5.5

5.5








301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

4.8

4.8

4.8








301

12

其他社会保障性缴费

501

02

社会保障缴费

0.2

0.2

0.2








301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

4.1

4.1

4.1








302

01

办公费

502

01

办公经费

13.6

13.6

13.6








302

13

维修(护)费

502

09

维修(护)费

22.0

22.0

22.0








302

28

工会经费

502

01

办公经费

0.4

0.4

0.4








302

29

福利费

502

01

办公经费

0.5

0.5

0.5








302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

3.6

3.6

3.6








302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

30.9

6.0

6.0






24.9


 

 

 

 

 

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

项      目

2020年“三公”经费预算数

共计

25.0

1、因公出国(境)费用

5.0 

2、公务接待费

11.8

3、公务用车费

8.2

其中:(1)公务用车运行维护费

8.2

      (2)公务用车购置




注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

2020年政府性基金支出情况表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室









单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出


项目支出


小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金



































































































注;网信办无政府性基金支出,无需填表。

 

 

 

 

 

2020年国有资本经营预算情况表



单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室









单位:万元

科目编码



单位(科目名称)

总计

基本支出


项目支出

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

社会事业和经济发展项目

债务项目

基本建设项目

其他项目



























































































注;网信办无国有资本经营,无需填表。

 

 

 

 

 

政府采购汇总表

单位名称:中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室






单位:万元


采购项目

采购目录

规格

计量单位

采购数量

金额

科目编码



单位名称

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

160001



市委网信办

办公家具

货物


5

2.5

160001



市委网信办

会议室家具

货物


20

2.8

160001



市委网信办

台式计算机

货物


15

7.5

160001



市委网信办

打印机

货物


6

1.2

160001



市委网信办

《网络安全宣传周宣传册》印刷

服务


2

1.6

160001



市委网信办

《中央网信办调研服务手册》、《第二第三季度舆情分析报告》印刷

服务


2

1.4

160001



市委网信办

信封、稿纸

服务


2

1

160001



市委网信办

《平顶山市2019年网络舆情案例选编》印刷

服务


1

2

 

 

 

 

市级部门(单位)整体绩效目标申报表


部门(单位)名称

中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

年度总体目标

目标: 完成全年目标责任

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算资金

合计

其中:财政资金

备注

任务1

人员工资保障

55.3

55.3


任务2

机关运行保障

9.1

9.1


任务3

网络安全与信息化业务运行

61.9

61.9


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标说明

履职效能

工作目标管理情况

目标依据充分性

内容合法、合规。

部门设立的工作目标的依据是 否充分;内容是否合法、合规。

按单位职责设置工作目标

工作目标合理性

目标明确、合理

部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡更。

按单位职责设置工作目标

目标管理有效性

工作目标管理制度

部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

按单位职责设置工作目标

整体工作完成

总体工作完成率

100%

反映部门年度总体工作完成情况

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。                                                       得分=指标实际完成值×指标分值。

牵头单位工作完成率

100%

反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。

承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。                                                 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

重点工作履行

重点工作计划完成率

100%

反映本部门负责的重点工作进展情况。

分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

部门目标实现

年度工作目标实现率

100%

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

管理效率


预算编制完整性

单位预算按人员经费标准、公用经费标准编制,部门预算收入全部纳入预算编制。

反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。

①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预;                                                           ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

专项资金细化率

100%

预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%

预算执行率

100%

反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。

预算执行率=(预算执行数/预算数)×lOO%。                         其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。


30%

预算调樱率=(预算调整数/预算数)×1OO%。                         预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余变动率

10%

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×1OO%。

部门决算编报质量

     决算编制按资金范围及要求报送                            

反映本部门决算工作情况。

①是否按照相关编审要求报送;                                   ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

项目库管理完整性

项目资金全部纳入预算

反映本部门项目库建设情况。

项目库管理完整性=(年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。

国库集中支付合规性

预算资金支付全部纳入国库集中监控系统

反映部门预算国库集中支付合规性。

国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

收支管理

收入管理规范性

收入资金全部为财政拨款

反映部门收入管理和收入结构的情况。

财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。

支出管理规范性

支出符合有关财务制度规定

反映部门支出管理和支出结构的情况。

基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

管理效率

财务管理

财务管理制度的完备性

会计会计信息资料的真实性、完整性、准确性,支出能够按照《财务管理制度》办理

反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。

①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;              ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;                                                          ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

银行账户管理规范性

银行账户经财政审批设立,无收费账户。

财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

政府釆购执行率

能够按照政府采购预算进行政府采购,执行率为100%

① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;                                            ②政府采购执行率=(实际政府釆购金额/政府采购预算数)×100%;                                                        政府采购预算:釆购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府釆购计划。

内控制度有效性

能够按照预算法、政府采购法及有关财务制度管控使用资金,发挥资金的最大效能。

①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;                                            ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;           ③政府釆购业务控制:单位是否建立健全政府釆购预算与计划管理、政府釆购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;                               ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;                     

管理效率

资产管理

资产管理规范性

资产管理能够严格按照资产管理有关规定进行采购、使用、处置。建立固定资产管理系统进行核实。

反映部门对资产管理和利用方面的情况。

① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清査,是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况;                                            ②是否存在超标准配置资产;                                                          ③ 资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为:                                                            

部门固定资产利用率

我单位为新成立单位,无闲置资产,利用率100%


计算公式:                                                        部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×lOO%。

基础管理

信息化建设成效


反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。

分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。

管理制度建设成效


……


运行成本

成本控制成效

在职人员经费变动率

新成立单位在职人员经费无变动

反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。

计算公式:                                                            ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×1OO%。                                      ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×1OO%。

离退休人员经费变动率

无离退人员

人均公用经费变动率

新成立单位人均公用经费变动率为0

反映部门对控制和压缩重点行 政成本的努力程度。

计算公式:                                                                   ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×1OO%。                                                              人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。                                       

“三公经费”变动率

新成立单位三公经费无变动

厉行节约支出变动率

运行费与去年对比压减15%

总体成本节约率

运行费与去年对比压减15%

成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)

服务满意

服务对象满意

群众满意度


反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量                          得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

对口部门满意度


利益相关方满意

企业满意度


反映相关企业、社会组织和行 业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满

数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量                         若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

社会组织满意度


监督部门满意

外部监督部门满意度


反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量                          若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

可持续性

体制机制改革情况

重要改革事项


反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况

分项具体列示本部门体制机制改革情况。

创新能力

重点创新事项


反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况

分项具体列示本部门创新事项情况。

人才支撑

高层次领军人才


反映人才培养、教育培训和人才比重情况。

比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

培训计划执行率


高级职称人才比重


硕士和博士人才数量


 

 

 

 

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称

互联网信息中心舆情监控平台软件系统采购费

主管部门


单位名称

中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

项目资金 (万元)

实施期资金总额:

17

年度资金总额:


其中:财政拨款

17

其中:财政拨款


其他资金

0

其他资金


绩 效 目 标

实施期目标

年度目标

目标1:全面提高技术管网能力。                                             目标2:密切关注全市敏感舆情动态,实现全网全程全时段网络舆情监看。                                             目标3:切实维护网上政治安全和意识形态安全。            目标4:提升党和政府的科学化、民主化决策,强化党和政府的权力监督。                                             目标5:促进网络舆情和政府治理的良性互动。                                          

目标1:全面提高技术管网能力。                                             目标2:密切关注全市敏感舆情动态,实现全网全程全时段网络舆情监看。                                             目标3:切实维护网上政治安全和意识形态安全。            目标4:提升党和政府的科学化、民主化决策,强化党和政府的权力监督。                                             目标5:促进网络舆情和政府治理的良性互动。                                          

绩 效  指 标

一級指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:将监测结果汇总在《网络信息日报》上,每日报送市领导

358

数量指标

指标1:将监测结果汇总在《网络信息日报》上,每日报送市领导

358

指标2:将监测结果汇总在《网络舆情周报》上,每周报送市领导

48

指标2:将监测结果汇总在《网络舆情周报》上,每周报送市领导

48

指标3:将监测结果汇总在《网络舆情月报》上,每月报送市领导

12

指标3:将监测结果汇总在《网络舆情月报》上,每月报送市领导

12

质量指标

指标1:科学研判,为市领导决策部署提供参考依据

效果明显

质量指标

指标1:科学研判,为市领导决策部署提供参考依据

效果明显

指标2:完善应急预案,建立应急响应机制

机制健全

指标2:完善应急预案,建立应急响应机制

机制健全

指标3:坚持24小时敏感舆情专项监测,及时研判风险

常态化

指标3:坚持24小时敏感舆情专项监测,及时研判风险

常态化

时效指标

按年度计划实施

按年度实施

时效指标

按年度计划实施

按年度实施

成本指标

控制在预算范围内

17万

成本指标

控制在预算范围内

17万

效益指标

经济效益指标

项目实施是否产生直接或间接经济效益

经济效益指标

项目实施是否产生直接或间接经济效益

社会效益指标

对我市政府治理模式革新以及社会主义民主政治建设产生积极影响

效果明显

社会效益指标

对我市政府治理模式革新以及社会主义民主政治建设产生积极影响

效果明显

可持续影响指标

对城市发展、经济、社会、人文有持续性好的影响

效果明显

可持续影响指标

对城市发展、经济、社会、人文有持续性好的影响

效果明显

满意度指 标

服务对象满意度指标

市民、相关行政及企事业单位对该项工作的满意度

100%

服务对象 满意度指标

市民、相关行政及企事业单位对该项工作的满意度

100%

 


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