欢迎访问平顶山市人民政府门户网站群!      本网站已支持IPV6
无障碍| 繁体版|移动版|智能问答
文号 索引号 005452110/2020-00011 关键词
主题分类 2020 体裁分类 服务对象

平顶山市财政局(国资局) 2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
作者: 来源: 日期:2020-06-12 浏览次数: 次 字号:【    】 视力保护:

2020-06-12 次浏览

005452110/2020-00011
2020
2020-06-12
2020-06-12

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市财政局(国资局)部门预算基本概况

一、主要职能

主要职能是:根据市政府授权,依照法律和行政法规履行出资人职责,指导推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整;代表市政府向国有大中型重要骨干企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作,组织所监管企业上缴国有资本收益等。

下设二级单位食品工业研究所,主要职能是:食品行业科技研发、技术咨询、宣传推广等。

二、部门预算单位构成

平顶山市财政局(国资局)部门预算包含本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。市财政局(国资局)内设12个科室。下设二级平顶山市食品工业研究所、股份制工作审批办、企管干部培训中心、离退休干部服务中心、离退休干部管理办。编制人数总计为87人,其中:行政编制35人,事业编制52人,在职人员87人,离退休人员131

二级单位食品工业研究所编制15人,实有在职7人,退休2人。

第二部分 平顶山市财政局(国资局)部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1407.20万元,与2019年相比,收、支总计均增加209.2万元。主要原因:项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算1407.20万元,其中:财政拨款收入1181.20万元;部门结转资金收入226.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算1407.20万元,按用途划分为:工资福利支出844.10万元,60%;商品服务支出75.00万元,占5.0%;对个人及家庭的补助支出214.90万元,占15.27%;项目支出273.20万元,占19.41%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1181.2万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加33.6万元,主要原因:工资津贴等正常上涨以及僵尸企业处置等工作量有所加大,造成收支预算较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1181.2万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出309.7万元;医疗卫生(类)支出61万元;资源勘探电力信息等事务(类)支出748.5万元;住房保障(类)支出62万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出1181.2万元,其中:基本支出1106万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出75.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020 “三公”经费公共预算31.4万元。 2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加14.9万。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)公务用车运行维护费预算15万元,预算数比2019年增加14.9万元,占三公经费47.7%。主要原因我单位承担较多财税催收、脱贫攻坚等工作任务,需要经常下县开展工作;进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围;公务用车购置费预算14.9万元,比上年增加14.9万元,占三公经费47.4%,主要原因是车辆已到报废年限,需求更换车辆。

(三)公务接待费预算1.5万元,预算数与2019年持平,占三公经费总额的4.9%。今年继续认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制招待标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排25.1万元,其中:政府采购货物预算25.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加21.66万元,主要用于办公设备、办公用品、车辆购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算75万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


附件下载: 市国资局预算公开表(加结转).xlsx||||||||||||
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图
河南省平顶山市人民政府版权所有 政府网站标识码:4104000031
ICP证号:豫ICP备05017763号-3 豫公网安备 41040002000001号
政府网站找错