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平顶山市妇女联合会2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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 目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市妇女联合会部门预算基本概况

一、主要职能

主要职能是:坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作,促进妇女儿童事业的健康发展;承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作,做好学前儿童保育和教育服务工作。

二、部门预算单位构成

平顶山市妇联2020年部门预算为本级预算与二级预算单位在内的汇总预算。市妇女联合会内设8个部室,下属二个事业单位,育才幼儿园、西苑幼儿园。编制165人,其中:行政编制15人,工勤2人,事业编制102人;在职人员116人;离退休人员46人。

第二部分 平顶山市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入、支出为2274.5万元,与2019年相比,收、支总计均增加414.1万元。主要原因:本年度新增西苑幼儿园数据汇总后公开。

二、收入预算说明

2020收入预算2274.5万元,其中:财政拨款收入1224.4万元;行政事业性收入844万元,部门结转资金收入206.1万元。

三、支出预算说明

2020支出预算2274.5万元,按用途划分为:工资福利支出1093.5万元,48.1%;商品服务支出74.7万元,占3.3%;对个人及家庭的补助支出29.1万元,占1.3%;项目支出1077.2万元,占47.3%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2274.5万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加837.6万元,主要原因:本年度新增二级单位数据汇总,。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2068.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168万元;教育(类)支出1576.1万元;社会保障和就业(类)支出163.1万元;医疗卫生(类)支出67万元;住房保障(类)支出94.2万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出2068.4万元,其中:基本支出1180.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出888.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算4.32万元,预算数比2019年下降0.03万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

(二)公务用车运行维护费预算4.2万元,预算数比2019年下降0.03万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额97%。

(三)公务接待费预算0.12万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

   八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排83.73万元,其中:政府采购货物预算83.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比2019年增加83.73万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算74.7万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 


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