目 录
第一部分 平顶山市档案馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 平顶山市档案馆2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：平顶山市档案馆2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
平顶山市档案馆概况
一、平顶山市档案馆主要职能
（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。
(二）负责平顶山市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上的档案资料及与平顶山有关的史料。
(三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。
(四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。
(五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。
(六）负责国家重点档案目录体系建设；负责全市档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。
(七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。
(八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。
(九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。
(十）完成市委交办的其他任务。
二、平顶山市档案馆预算单位构成
平顶山市档案馆只包含本级预算。市档案馆内设6个科室。事业编制39人;在职人员28人，离退休人员21人。
第二部分
平顶山市档案馆2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市档案馆2020年收入总计552.9万元、支出总计552.9万元，与2019年相比，收、支总计均减少51.5万元。主要原因：预算支出有所压减。
二、收入预算总体情况说明
市档案馆2020年收入合计552.9万元，其中：一般公共预算435.1万元，财政性资金结转117.7万元。
三、支出预算总体情况说明
市档案馆2020年支出合计552.9万元，其中:基本支出349.3万元，占63.17%；项目支出203.6万元，占36.82%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市档案馆2020年一般公共预算收支预算435.1万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少169.3万元，下降28%主要原因：预算支出有所压减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市档案馆2020年一般公共预算支出年初预算为435.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350万元，占80.44%,；社会保障和就业（类）支出35.2万元，占%8；医疗卫生（类）支出27.4万元，占6.2%；住房保障支出（类）支出22.5万元，5.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为8.4万元，2019年“三公”经费支出预算8.43万元，2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公经费”支出预算数减少0.03万元，
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费预算3万元，主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0.03万元，原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置0万元，预算数比2019年增加0万元，占“三公”经费总额的0%。公务用车运行维护费4.5万元，预算数与2019年持平，占“三公”经费总额的53.5%。2020年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
（三）公务接待费预算0.9万元，预算数与2019年持平，占“三公”经费总额的11%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
市档案馆2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市档案馆2020年机关运行经费支出预算36.3万元，主要保障机构正常运转级政策履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排80.81万元，其中：政府采购货物预算80.81万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加70万元，主要用于办公设备、办公用品购置、购置档案密集架等。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
平顶山市档案馆2020年部门预算表
预算01表 | |||||||||||||
2020年部门收支总体情况表 | |||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 本年支出小计 | |||||||
一般公共预算 | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 | ||||||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||
一般公共预算 | 小计 | 435.1 | 一、基本支出 | 349.3 | 41.7 | 307.6 | 307.6 | ||||||
财政拨款 | 435.1 | 1、工资福利支出 | 309.6 | 41.7 | 267.9 | 267.9 | |||||||
行政事业性收费 | 2、商品服务支出 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | |||||||||
专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||
国有资产资源有偿使用收入 | 4、资本性支出 | ||||||||||||
其他一般公共预算收入 | 二、项目支出 | 203.6 | 76.1 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
上级专项转移支付 | （一）一般性项目 | 203.6 | 76.1 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
政府性基金 | （二）专项资金 | ||||||||||||
国有资本经营预算 | 1、基本建设支出 | ||||||||||||
专户管理的教育收费 | 2、事业发展专项支出 | ||||||||||||
其他收入 | 3、经济发展支出 | ||||||||||||
4、债务项目支出 | |||||||||||||
本年收入小计 | 435.1 | 5、其他各项支出 | |||||||||||
加：部门财政性资金结转 | 117.7 | ||||||||||||
用事业单位基金弥补收支差额 | |||||||||||||
收 入 合 计 | 552.9 | 支 出 合 计 | 552.9 | 117.7 | 435.1 | 435.1 | |||||||
预算02表 | ||||||||||||||
2020年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
合计 | 552.9 | 435.1 | 435.1 | 117.7 | ||||||||||
212 | 平顶山市档案馆 | 552.9 | 435.1 | 435.1 | 117.7 | |||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 467.7 | 350.0 | 350.0 | 117.7 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||||
2020年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
合计 | 552.9 | 349.3 | 309.6 | 36.3 | 3.4 | 203.6 | 203.6 | ||||||
212 | 平顶山市档案馆 | 552.9 | 349.3 | 309.6 | 36.3 | 3.4 | 203.6 | 203.6 | |||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 467.7 | 264.1 | 229.5 | 34.6 | 203.6 | 203.6 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||||
预算04表 | ||||||||
2020年财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||
一般公共预算 | 小计 | 435.1 | 一、一般公共服务 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | ||
财政拨款 | 435.1 | 二、外交 | ||||||
行政事业性收费 | 三、国防 | |||||||
专项收入 | 四、公共安全 | |||||||
国有资产资源有偿使用收入 | 五、教育 | |||||||
其他一般公共预算收入 | 六、科学技术 | |||||||
政府性基金 | 七、文化体育与传媒 | |||||||
国有资本经营预算 | 八、社会保障和就业 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||
十、医疗卫生 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |||||
十一、节能环保 | ||||||||
十二、城乡社区事务 | ||||||||
十三、农林水事务 | ||||||||
十四、交通运输 | ||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||||
十七、金融支出 | ||||||||
十九、援助其他地区支出 | ||||||||
二十、国土海洋气象等支出 | ||||||||
二十一、住房保障支出 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十四、灾害防治及应急 | ||||||||
二十七、预备费 | ||||||||
二十九、其他支出 | ||||||||
三十、转移性支出 | ||||||||
三十一、债务还本支出 | ||||||||
三十二、债务付息支出 | ||||||||
三十三、债务发行费用支出 | ||||||||
收 入 合 计 | 435.1 | 支出合计 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | |||
2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | ||||||
合计 | 435.1 | 307.6 | 267.9 | 36.3 | 3.4 | 127.5 | 127.5 | |||||||||
212 | 平顶山市档案馆 | 435.1 | 307.6 | 267.9 | 36.3 | 3.4 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 350.0 | 222.5 | 187.9 | 34.6 | 127.5 | 127.5 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
2020年支出经济分类汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 2020年 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 552.9 | 435.1 | 435.1 | 117.7 | ||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | ||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | ||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.1 | 14.5 | 14.5 | 41.7 | |||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | ||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 84.0 | 7.9 | 7.9 | 76.1 | |||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
预算07表 | |
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
单位名称：平顶山市档案馆 | 单位：万元 |
项 目 | 2020年“三公”经费预算数 |
共计 | 8.4 |
1、因公出国（境）费用 | 3.0 |
2、公务接待费 | 0.9 |
3、公务用车费 | 4.5 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.5 |
（2）公务用车购置 | |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
预算08表 | |||||||||||||||||
2020年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||||||
预算09-1表 | ||||||||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 | ||
预算09-2表 | |||||||||
政府采购汇总表 | |||||||||
单位名称:平顶山市档案馆 | 单位：万元 | ||||||||
采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | ||||
科目编码 | 单位名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 办公设备台式机 | 货物 | 台式 | 台 | 6 | 2.94 |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 办公设备打印机 | 货物 | 台 | 3 | 0.57 | |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 数码照相机 | 货物 | 台 | 1 | 1.8 | |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 数码摄像机 | 货物 | 台 | 1 | 5.5 | |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 档案密级架 | 货物 | 立方米 | 500 | 65 | |
201 | 26 | 04 | 平顶山市档案馆 | 非线性编辑系统 | 非线性编辑系统 | 套 | 1 | 5 | |
预算09-3表 | |||||
市级部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||
部门（单位）名称 | 平顶山市档案馆 | ||||
年度总体目标 | 目标:保障在职人员及退休人员的正常办公及工资福利按规定正常发放，重点完成馆藏档案数字化转换、档案保护、爱国主义教育基地维护等项任务 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | ||
合计 | 其中：财政资金 | 备注 | |||
保证机关正常运行 | 职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助 | 349.3 | 349.3 | ||
完成档案管理三个项目 | 馆藏档案数字化转换、档案保护、爱国主义教育基地维护 | 203.6 | 203.6 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是 否充分；内容是否合法、合规。 | 部门设立的工作目标的依据充分；内容合法、合规。 |
工作目标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡更。 | 部门设立的工作目标明确 、具体、清晰和可衡更。 | ||
目标管理有效性 | 有效落实 | 部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | 部门有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落实 。 | ||
整体工作完成 | 总体工作完成率 | 100% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。 | |
牵头单位工作完成率 | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 | |||
重点工作履行 | 重点工作计划完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
部门目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
专项资金细化率 | lOO% | 预算细化率＝（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100% | |||
预算执行率 | lOO% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×lOO%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 | ||
预算调整率 | 0 | 预算调樱率=（预算调整数/预算数）×1OO%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | |||
结转结余变动率 | 8.82% | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×1OO%。 | |||
部门决算编报质量 | ①能够按照财政部门编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围符合财政部门编报要求。 | 反映本部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 | ||
项目库管理完整性 | 完整 | 反映本部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性＝（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 | ||
国库集中支付合规性 | lOO% | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性＝（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 | ||
收支管理 | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 | |
支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 | ||
管理效率 | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | ①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用。 | 反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
银行账户管理规范性 | 规范 | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 | |||
政府釆购执行率 | 100% | ① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率＝（实际政府釆购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：釆购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府釆购计划。 | |||
内控制度有效性 | 制度健全 | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府釆购业务控制：单位是否建立健全政府釆购预算与计划管理、政府釆购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度。 | |||
管理效率 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清査，是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。 |
部门固定资产利用率 | lOO% | 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×lOO%。 | |||
基础管理 | 信息化建设成效 | 明显 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
管理制度建设成效 | 明显 | ||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | -2.00% | 反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。 | 计算公式： ①在职人员经费变动率=［（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费］×1OO%。 ②离退休人员经费变动率=［（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费］×1OO%。 |
离退休人员经费变动率 | -8.30% | ||||
人均公用经费变动率 | -9.90% | 反映部门对控制和压缩重点行 政成本的努力程度。 | 计算公式： ①人均公用经费变动率=［（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费］×1OO%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 | ||
“三公经费”变动率 | -0.35% | ||||
厉行节约支出变动率 | -10.20% | ||||
总体成本节约率 | 0 | 成本节约率＝成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额＝总预算支出额-实际支出额） | |||
服务满意 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 95% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 | 数据一般通过问卷调査的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
对口部门满意度 | 95% | ||||
利益相关方满意 | 企业满意度 | 95% | 反映相关企业、社会组织和行 业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 | |
社会组织满意度 | 95% | ||||
监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | 95% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调査的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 | |
可持续性 | 体制机制改革情况 | 重要改革事项 | 市编委平编〔2019〕12号文件，对市档案馆机构职能进行了调整。市编委平编〔2020〕7号文件，对市档案馆机构编制事项进行了批复。 | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 |
创新能力 | 重点创新事项 | 建立湛河治理工程专题档案库 | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门创新事项情况。 | |
人才支撑 | 高层次领军人才 | 0 | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | |
培训计划执行率 | 100% | ||||
高级职称人才比重 | 3.6% | ||||
硕士和博士人才数量 | 硕士1人 | ||||
