目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 平顶山市纪律检查委员会
（市监察委）部门预算基本概况
一、主要职能
市纪律检查委员会主要履行贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督。市监察委员会主要履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对市级所有行使公权力的公职人员实施监察。
二、部门预算单位构成
平顶山市纪律检查委员会2020年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。市纪律检查委员会内设23个机构和机关党委。市纪委监委机关设办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二至第六执纪监督室、第一至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、网络管理室、信息管理室等。下属二级机构：市纪检监察宣传教育基地（含留置管理中心）。编制人数总计为206人，其中：行政编制190人，事业编制16人，在职人员108人，离退休人员37人。
另外，中共平顶山市委巡察工作领导小组和市委 8个巡
察组纳入本部门预算编报范围。
第二部分 平顶山市纪律检查委员会
（市监察委）部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为5343.3万元，与2019年相比，收、支总计均下降5007.9万元。主要原因：一是宣教基地综合办公楼基建项目已峻工；二是办案信息化建设部分项目已完成；三是廉政警示教育展厅布展项目已完成。
二、收入预算说明
2020年收入预算5343.3万元，其中：财政拨款收入4623.9万元；部门结转资金收入719.4万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算5343.3万元，按用途划分为：工资福利支出2220.1万元,占41.55%；商品服务支出261.7万元，占4.9%；对个人及家庭的补助支出7.2万元，占0.13%；项目支出2854.2万元，占53.42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4623.9万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少1071.3万元，主要原因：一是办案信息化建设部分项目已完成；二是廉政警示教育展厅布展项目已完成。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为4623.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3988.9万元；社会保障和就业（类）支出246.1万元；医疗卫生（类）支出212.4万元；住房保障（类）支出176.5万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出4623.9万元，其中：基本支出2364.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出2259.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2020年 “三公”经费公共预算199万元，2019年“三公”经费预算177.19万元，2020年比2019年增加21.81万元，主要原因是：机关执法执勤用车和市委巡察机构领导小组公务用车增加。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年下降5万元，下降的原因是：我单位在2020年预计无出国计划。
（二）公务用车运行维护费预算145万元，预算数比2019年上升20.81万元。上升的主要原因是：市委巡察机构2019年年末又新增巡察组3个，新增公务用车3辆；公务用车购置36万元，预算数比2019年增加6万元，原因是部分执法执勤用车以达到报废年限，需更新2辆执法执勤用车，占“三公”经费总额的18.09%。
（三）公务接待费预算18万元，预算数于2019年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2019年持平。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排280.8万元，其中：政府采购货物预算253.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。预算数与2019年相比下降264.79万元，下降的原因是：一是办案信息化建设部分项目已完成；二是廉政警示教育展厅布展项目已完成。
（附政府采购明细表）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算63.89万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)绩效目标设置情况
2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆35辆，其中：一般公务用车11辆,一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备4套。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
