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平顶山市委组织部2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 平顶山市委组织部部门预算基本概况

一、主要职能

(一)研究和指导全市党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建设,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责各县(市、区)和功能区科级干部宏观管理,党委组织部部长的考察审批和副部长的考察备案,以及乡镇(街道)党政正职的审议、备案工作;负责市直单位科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长的考察审批工作;承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作;负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实;加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督,及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策,牵头抓总、指导协调全市人才工作,组织或参与制订人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作,贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规,研究拟订全市公务员管理地方性政策规定并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平顶山市委组织部2020年部门预算为本级预算。市委组织部内设24个职能科(室):办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部调配科、县(市、区)干部科、市直干部一科、市直干部二科、科教企业干部科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、驻村工作办公室、人事科、机关党委、离退休干部工作科。下辖两个财务非独立事业单位:党员电化教育中心、干部信息管理中心。编制人数总计为93人(包含市委巡察办13人,派驻纪检组3人),其中:行政编制60人,参公编制6人,事业编制5人。在职人员76人,离退休人员10人。

 

第二部分 平顶山市委组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1676.6万元,与2019年相比,收、支总计均增加526.9万元。主要原因:机构改革,人员经费基本支出、项目支出较上年都有增加。

二、收入预算说明

2020年收入预算1676.6万元,其中:财政拨款收入1234.9万元;部门结转资金收入441.6万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算1676.6万元,按用途划分为:工资福利支出971.3万元,占57.9%;商品服务支出119.6万元,占7.1%;对个人及家庭的补助支出23.3万元,占1.4%;项目支出562.4万元,占33.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1234.9万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加247.6万元,主要原因:机构改革,人员经费基本支出、项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1234.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出958.6万元;社会保障和就业(类)支出115.3万元;医疗卫生(类)支出88.4万元;住房保障(类)支出72.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出1234.9万元,其中:基本支出1108.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出126.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算88万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格出国经费管理,厉行节约。

(二)公务用车购置及运行维护费预算65万元:其中:公务用车运行维护费65万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费73.9%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车购置0元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费预算23万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的26.1%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排67万元,其中:政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。预算数与2019年增加7万,主要用于办公设备、办公用品、印刷服务等购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算119.6万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 


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