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平顶山市驻京联络处2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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2020
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目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市驻京联络处部门预算基本概况

一、主要职能

主要职责是:政务联络、招商引资、项目审批、接待服务、信息采集、信访维稳、文化宣传、旅游推介以及完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

二、部门预算单位构成

驻京联络处2020年部门预算为本级预算。

驻京联络处内设办公室、接待科、对外联络科共3个科室。编制人数总计为11人,其中:事业编制11人,在职人员8人,离退休人员1人。

第二部分 平顶山市驻京联络处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为171.6万元,与2019年相比,收、支总计均减少318.6万元。主要原因:项目支出较上年未列入预算。

二、收入预算说明

2020年收入预算171.6万元,财政拨款收入171.6万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算171.6万元,按用途划分为:工资福利支出166.1万元,96.8%;商品服务支出4.7万元,占2.7%;对个人及家庭的补助支出0.8万元,占0.5%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算171.6万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少278.6万元,主要原因:项目支出较上年未列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为171.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.4万元;社会保障和就业(类)支出9.8万元;医疗卫生(类)支出4万元;住房保障(类)支出6.4万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出171.6万元,基本支出171.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费支出预算4.7万元,预算数与2019年持平。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额的0.0%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)公务用车运行维护费预算2.7万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额的57.4%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。公务用车购置0万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的0.0%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费预算2万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的42.6%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算4.7万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况。

2020年初,我单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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