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平顶山市委统战部2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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 目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 平顶山市委统一战线工作部部门预算基本概况

一、主要职能

主要职能是:贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策;调查研究全市统战工作情况并积极向市委反映,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调全市统一战线各方面的关系;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻共产党领导的多党合作政治制度和对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拨、培养新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件;负责开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士等。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究,并提出意见建议。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐、宗教界代表人士的培养工作。协调有关部门做好抵御境外利用宗教进行渗透工作。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议。联系、培养非公有制经济代表人士,开展思想政治工作,了解、反映意见建议,推动构建亲清新型政商关系,引导非公有制经济人士开展光彩事业。调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士工作并提出政策建议,支持其发挥作用、加强自身建设。负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子统战工作。指导县(市、区)新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策。开展全市香港、澳门地区统战工作的调查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关团体和代表人士。负责侨情和侨务工作调查研究,拟订全市侨务工作政策和涉侨法规草案并指导推动贯彻落实指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士,联系、培养新生代代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导代表人士的授荣工作。联系归侨侨眷代表人士,做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益。管理侨务行政事务,承办需请市领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担境内华侨华人国际性联谊活动等行政许可审批事项,指导县(市、区)统战部门依法履行职责。

 二、部门预算单位构成

平顶山市委统战部2020年部门预算为本级预算。市委统一战线工作部内设12个科室。市委统一战线工作部编制人数总计为43人,其中:行政编制39人,在职人员40人,离退休人员26人。

 

第二部分 平顶山市委统一战线工作部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为679.90万元,与2019年相比,收、支总计均增加95.20万元。主要原因:项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2020年收入预算679.90万元,其中:财政拨款收入679.90万元;部门结转资金收入72.5万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算679.90万元,按用途划分为:工资福利支出436.90万元,64.3%;商品服务支出52.8万元,占7.8%;对个人及家庭的补助支出25.40万元,占3.7%;项目支出164.80万元,占24.2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算679.90万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加95.20万元,主要原因:项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为679.90万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出463元;教育(类)支出万元;社会保障和就业(类)支出71.6万元;医疗卫生(类)支出40万元;住房保障(类)支出32.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出607.4万元,其中:基本支出468.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出138.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我室《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算42万元,2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加11万元,增加原因:因机构改革新并单位2个职能增加、人员增加。其中:

(一)因公出国(境)费预算5万元,预算数比2019年增加2万元,增加原因是我单位在2020年预计有出国计划,占“三公”经费总额的11.90%。

(二)公务用车运行维护费预算29万元,预算数比2019年增加4万元,主要原因是统战领域各项工作任务与往年相比更加繁重,公务活动经费支出较大;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额的69%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费预算8万元,预算数与2019年相比增加5万元,占“三公”经费总额的19.1%,主要原因是统战领域各项工作任务与往年相比更加繁重,公务活动经费支出较大。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排7.16万元,其中:政府采购货物预算7.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年减少1.34万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算52.80万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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