欢迎访问平顶山市人民政府门户网站群!      本网站已支持IPV6
无障碍| 繁体版|移动版|智能问答
文号 索引号 005452110/2020-00047 关键词
主题分类 2020 体裁分类 服务对象

平顶山市委宣传部2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
作者: 来源: 日期:2020-06-12 浏览次数: 次 字号:【    】 视力保护:

2020-06-12 次浏览

005452110/2020-00047
2020
2020-06-12
2020-06-12

 

 目  录

第一部分  部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 


第一部分  平顶山市委宣传部部门预算基本概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策,拟订全市宣传思想文化事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

4.负责规划组织全市思想政治工作,组织全省市重大先进典型的选树、宣传、学习,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导协调全市新闻单位工作,负责在平新闻单位派驻机构的监督管理。组织全省突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,徂织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化企业监督管理工作。

11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

13.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县(市、区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

14.贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署,在平顶山市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作,组织开展全市群众性精神文明创建活动,评选表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。

15.受市委委托,协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

16.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导平顶山日报社、平顶山市广播电视台。受市委委托,代管平顶山市社科联、平顶山市文联。指导协调平顶山市文化广电和旅游局工作。

17.完成市委交办的其他任务。

 

 

二、部门预算单位构成

平顶山市委宣传部部门预算包含本级预算和下属单位预算。中共平顶山市委宣传部内设15个科室;所属二个事业单位:平顶山市职工思想政治工作研究会,平顶山市互联网信息研究中心;挂平顶山市新闻出版局、平顶山市人民政府新闻办公室、平顶山市精神文明建设指导委员会办公室牌子。平顶山市委宣传部编制总计为67名,其中:行政编制50名,工勤编制4名、事业编制13名。在职人员60人,离退休人员19人。

 

 


第二部分  平顶山市委宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1196.3万元,与2019年相比,收、支总计均减少279.3万元。主要原因:未完成项目资金结转资金较至2019年减少。

二、收入预算说明

2020年收入预算1196.3万元,其中:财政拨款收入902.7万元;部门结转资金收入293.6万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算1196.3万元,按用途划分为:工资福利支出631.2万元,占52.76%;商品服务支出77.9万元,占6.51%;对个人及家庭的补助支出26.4万元,占2.2%;项目支出460.7万元,占38.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算902.7万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加99.6万元,主要原因:人员增加,工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为902.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出689万元;社会保障和就业(类)支出98.1万元;医疗卫生(类)支出63.1万元;住房保障(类)支出52.5万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>通知》(财预[2017]98要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系我部《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费支出预算为38万元。2020年“三公”经费支出预算比2019年增加12万元,其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平。

(二)公务用车运行维护费预算27万元,预算数比2019年增加7.20万元,占三公经费总额的71.05%,主要原因是平顶山市文明建设委员会办公室自2020年1月1日起并入平顶山市委宣传部,自2020年度起增加平顶山市文明建设委员会办公室所属1辆公务用车的运行费用,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平。

(三)公务接待费预算11万元,预算数比2019年增加4.8万元,占“三公”经费总额的28.95%,主要原因平顶山市文明建设委员会办公室自2020年1月1日起并入平顶山市委宣传部,自2020年度起增加平顶山市文明建设委员会办公室所承担的公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排33.5万元,其中:政府采购货物预算39.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加0.7万元,主要用于办公设备、办公用品购置、《平顶山画册》印刷和会计服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算77.9万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表













预算01表

 2020年部门收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部









单位:万元

收     入



支                        出











项       目

金 额

项         目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

本年支出小计

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

其他收入

小计

其中:财政拨款

一般公共预算

小计

902.7

一、基本支出

735.5



735.5

735.5






财政拨款

902.7

1、工资福利支出

631.2



631.2

631.2






行政事业性收费


2、商品服务支出

77.9



77.9

77.9






专项收入


3、对个人和家庭的补助

26.4



26.4

26.4






国有资产资源有偿使用收入


4、资本性支出











其他一般公共预算收入


二、项目支出

460.7


293.6

167.2

167.2






上级专项转移支付


(一)一般性项目

460.7


293.6

167.2

167.2






政府性基金


(二)专项资金











国有资本经营预算


1、基本建设支出











专户管理的教育收费


2、事业发展专项支出











其他收入


3、经济发展支出













4、债务项目支出











本年收入小计

902.7

5、其他各项支出











加:部门财政性资金结转

293.6












    用事业单位基金弥补收支差额


























  收  入  合  计

1,196.3

支 出 合 计

1,196.3


293.6

902.7

902.7






二、部门收入总体情况表

预算02表

2020年部门收入总体情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部









单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

小计

其中:财政拨款





合计

1,196.3

902.7

902.7





293.6






106

中共平顶山市委宣传部

1,196.3

902.7

902.7





293.6



201

11

01


  行政运行(纪检监察事务)

29.8

29.8

29.8








201

33

01


  行政运行(宣传事务)

495.2

495.2

495.2








201

33

02


  一般行政管理事务(宣传事务)

71.0

71.0

71.0








201

33

50


  事业运行(宣传事务)

34.1

34.1

34.1








201

33

99


  其他宣传事务支出

338.5

45.0

45.0





293.6



201

37

50


  事业运行

14.0

14.0

14.0








208

05

01


  行政单位离退休

28.0

28.0

28.0








208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.0

70.0

70.0








208

99

01


  其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

0.1








210

11

01


  行政单位医疗

57.6

57.6

57.6








210

11

02


  事业单位医疗

5.4

5.4

5.4








221

02

01


  住房公积金

52.5

52.5

52.5








 


三、部门收入总体情况表

预算03表

2020年部门支出总体情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部






单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出





项目支出



小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金





合计

1,196.3

735.5

631.2

77.9

26.4


460.7

460.7





106

中共平顶山市委宣传部

1,196.3

735.5

631.2

77.9

26.4


460.7

460.7


201

11

01


  行政运行(纪检监察事务)

29.8

29.8

24.8

5.0






201

33

01


  行政运行(宣传事务)

495.2

444.0

377.8

66.2



51.2

51.2


201

33

02


  一般行政管理事务(宣传事务)

71.0






71.0

71.0


201

33

50


  事业运行(宣传事务)

34.1

34.1

31.1

2.9






201

33

99


  其他宣传事务支出

338.5






338.5

338.5


201

37

50


  事业运行

14.0

14.0

11.8

2.2






208

05

01


  行政单位离退休

28.0

28.0


1.6

26.4





208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.0

70.0

70.0







208

99

01


  其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

0.1







210

11

01


  行政单位医疗

57.6

57.6

57.6







210

11

02


  事业单位医疗

5.4

5.4

5.4







221

02

01


  住房公积金

52.5

52.5

52.5







 


四、财政拨款收支总体情况表








预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部





单位:万元

收            入

支                        出

项                    目

金 额

项            目

合计

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

小计

其中:财政拨款

一般公共预算

小计

902.7

一、一般公共服务

689.0

689.0

689.0



财政拨款

902.7

二、外交






行政事业性收费


三、国防






专项收入


四、公共安全






国有资产资源有偿使用收入


五、教育






其他一般公共预算收入


六、科学技术






政府性基金


七、文化体育与传媒






国有资本经营预算


八、社会保障和就业

98.1

98.1

98.1





九、社会保险基金支出








十、医疗卫生

63.1

63.1

63.1






十一、节能环保








十二、城乡社区事务








十三、农林水事务








十四、交通运输








十五、资源勘探电力信息等事务








十六、商业服务业等事务









十七、金融支出









十九、援助其他地区支出









二十、国土海洋气象等支出









二十一、住房保障支出

52.5

52.5

52.5






二十二、粮油物资储备支出









二十三、国有资本经营预算支出









二十四、灾害防治及应急









二十七、预备费









二十九、其他支出








三十、转移性支出









三十一、债务还本支出









三十二、债务付息支出









三十三、债务发行费用支出






  收  入  合  计

902.7

支出合计

902.7

902.7

902.7



五、一般公共预算支出情况表













预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部





单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出





项目支出



小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金





合计

902.7

735.5

631.2

77.9

26.4


167.2

167.2





106

中共平顶山市委宣传部

902.7

735.5

631.2

77.9

26.4


167.2

167.2


201

11

01


  行政运行(纪检监察事务)

29.8

29.8

24.8

5.0






201

33

01


  行政运行(宣传事务)

495.2

444.0

377.8

66.2



51.2

51.2


201

33

02


  一般行政管理事务(宣传事务)

71.0






71.0

71.0


201

33

50


  事业运行(宣传事务)

34.1

34.1

31.1

2.9






201

33

99


  其他宣传事务支出

45.0






45.0

45.0


201

37

50


  事业运行

14.0

14.0

11.8

2.2






208

05

01


  行政单位离退休

28.0

28.0


1.6

26.4





208

05

05


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.0

70.0

70.0







208

99

01


  其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

0.1







210

11

01


  行政单位医疗

57.6

57.6

57.6







210

11

02


  事业单位医疗

5.4

5.4

5.4







221

02

01


  住房公积金

52.5

52.5

52.5







 


六、支出经济分类汇总表













预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:中共平顶山市委宣传部











单位:万元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

2020年

科目编码

科目名称

科目名称

一般公共预算

上级专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

其他收入

小计

其中:财政拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计






1,196.3

902.7

902.7






293.6


301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

247.5

247.5

247.5








301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

7.3

7.3

7.3








301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

153.5

153.5

153.5








301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

32.7

32.7

32.7








301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

4.5

4.5

4.5








301

08

机关事业单位基本养老保险费

501

02

社会保障缴费

68.1

68.1

68.1








301

08

机关事业单位基本养老保险费

505

01

工资福利支出

1.9

1.9

1.9








301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

59.6

59.6

59.6








301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

0.8

0.8

0.8








301

12

其他社会保障性缴费

501

02

社会保障缴费

2.6

2.6

2.6








301

12

其他社会保障性缴费

505

01

工资福利支出

0.2

0.2

0.2








301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

51.1

51.1

51.1








301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

1.4

1.4

1.4








302

01

办公费

502

01

办公经费

147.1

147.1

147.1








302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

1.8

1.8

1.8








302

17

公务接待费

502

06

公务接待费

6.5

6.5

6.5








302

28

工会经费

502

01

办公经费

4.9

4.9

4.9








302

28

工会经费

505

02

商品和服务支出

0.1

0.1

0.1








302

29

福利费

502

01

办公经费

6.2

6.2

6.2








302

29

福利费

505

02

商品和服务支出

0.2

0.2

0.2








302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

41.6

41.6

41.6








302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

330.2

36.6

36.6






293.6


303

01

离休费

509

05

离退休费

23.6

23.6

23.6








303

02

退休费

509

05

离退休费

2.8

2.8

2.8








 


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表


预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部

单位:万元

项      目

2020年“三公”经费预算数

共计

38

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

11

3、公务用车费

27

其中:(1)公务用车运行维护费

27

      (2)公务用车购置

0



注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金支出情况表













预算08表

2020年政府性基金支出情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部








单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出





项目支出



小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金





























本部门2020年无政府性基金收入,故本表无数据。

 


九、国有资本经营预算情况表

2020年国有资本经营预算情况表

单位名称:中共平顶山市委宣传部









单位:万元


科目编码



单位(科目名称)

总计

基本支出





项目支出

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

社会事业和经济发展项目

债务项目

基本建设项目

其他项目



























































































本部门2020年无国有资本经营预算收入,故本表无数据。

 


十、政府采购汇总表











政府采购汇总表

单位名称:中共平顶山市委宣传部





单位:万元


采购项目

采购目录

规格

计量单位

采购数量

金额

科目编码



单位名称

201

33

01

中共平顶山市委宣传部

办公家具

货物


6.0

3.0

201

33

01

中共平顶山市委宣传部

会议室家具

货物


20.0

2.8

201

33

01

中共平顶山市委宣传部

台式计算机

货物


15.0

7.5

201

33

01

中共平顶山市委宣传部

打印机

货物


6.0

1.2

201

33

01

中共平顶山市委宣传部

《平顶山画册》印刷

服务


1.0

19.0


















十一、部门(单位)整体绩效目标表

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

部门(单位)名称

中共平顶山市委宣传部

年度总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神,省委十届十次全会和市委九届十次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,扛牢举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,围绕贯彻落实“八大工程”,着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻、着力加强意识形态领域风险防范化解、着力推进主力军挺进网络主战场、着力营造决胜决战浓厚氛围、着力提升公民道德水平和社会文明程度、着力增强文化事业文旅产业活力实力、着力加强党对宣传思想工作全面领导,坚持守正创新,主动担当作为,推动宣传思想工作活起来、实起来、强起来,为全面建成小康社会、综合实力高质量重返全省第一方阵提供坚强思想保证和强大精神动力。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算资金

合计

其中:财政资金

备注

任务1

党员干部理论学习提质增效行动。

167.15万元

167.15万元


任务2

意识形态领域风险防范化解机制优化行动。


任务3

“决胜决战”重大主题宣传行动。


任务4

新时代文明实践示范引领行动。


任务5

全国文明城市创建提升行动。


任务6

鹰城对外形象提升计划。


任务7

融媒体建设内涵提升计划。


任务8

鹰城文化传承弘扬计划。


任务9

文旅深度融合发展计划。


任务10

宣传思想文化人才强筋壮骨计划。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标说明

履职效能

工作目标管理情况

目标依据充分性

充分

部门设立的工作目标的依据是 否充分;内容是否合法、合规。


工作目标合理性

合理

部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡更。


目标管理有效性

有效

部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。


整体工作完成

总体工作完成率

100%

反映部门年度总体工作完成情况

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。                                                       得分=指标实际完成值×指标分值。

牵头单位工作完成率

100%

反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。

承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

重点工作履行

重点工作计划完成率

100%

反映本部门负责的重点工作进展情况。

分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

部门目标实现

年度工作目标实现率

100%

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

管理效率

预算管理

预算编制完整性

完整

反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。

①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预;                                                           ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

专项资金细化率

100%

预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%

预算执行率

100%

反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。

预算执行率=(预算执行数/预算数)×lOO%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

预算调整率

≦10%

预算调樱率=(预算调整数/预算数)×1OO%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余变动率

≦10%

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×1OO%。

部门决算编报质量

符合要求

反映本部门决算工作情况。

①是否按照相关编审要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

项目库管理完整性

100%

反映本部门项目库建设情况。

项目库管理完整性=(年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。

国库集中支付合规性

100%

反映部门预算国库集中支付合规性。

国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

收支管理

收入管理规范性

规范

反映部门收入管理和收入结构的情况。

财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。

支出管理规范性

规范

反映部门支出管理和支出结构的情况。

基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

管理效率

财务管理

财务管理制度的完备性

完备

反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。

①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;                                                          ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

银行账户管理规范性

规范

财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

政府釆购执行率

100%

① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府釆购金额/政府采购预算数)×100%;                                                        政府采购预算:釆购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府釆购计划。

内控制度有效性

有效

①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府釆购业务控制:单位是否建立健全政府釆购预算与计划管理、政府釆购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;                     

管理效率

资产管理

资产管理规范性

规范

反映部门对资产管理和利用方面的情况。

① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清査,是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产;                                                          ③ 资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为:                                                            

部门固定资产利用率

100%


计算公式:部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×lOO%。

基础管理

信息化建设成效

有效

反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。

分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。

管理制度建设成效

有效

运行成本

成本控制成效

在职人员经费变动率

-12%

反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。

计算公式:①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×1OO%。②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×1OO%。

离退休人员经费变动率

-5%

人均公用经费变动率

-10%

反映部门对控制和压缩重点行 政成本的努力程度。

计算公式:①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×1OO%。                                                              人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。                                       

“三公经费”变动率

-10%

厉行节约支出变动率

-10%

总体成本节约率

10%

成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)

服务满意

服务对象满意

群众满意度

≧95%

反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

对口部门满意度

≧95%

利益相关方满意

企业满意度

≧95%

反映相关企业、社会组织和行 业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满

数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

社会组织满意度

≧95%

监督部门满意

外部监督部门满意度

≧95%

反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

可持续性

体制机制改革情况

重要改革事项

1

反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况

分项具体列示本部门体制机制改革情况。

创新能力

重点创新事项

3

反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况

分项具体列示本部门创新事项情况。

人才支撑

高层次领军人才

3

反映人才培养、教育培训和人才比重情况。

比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

培训计划执行率

100%

高级职称人才比重

5%

硕士和博士人才数量

25%


十二、部门预算项目绩效目标表

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称

创建文明城市专项经费

主管部门


单位名称

中共平顶山市委宣传部

项目资金 (万元)

实施期资金总额:

34

年度资金总额:

34

其中:财政拨款

34

其中:财政拨款

34

其他资金

0

其他资金

0

绩 效 目 标

实施期目标

年度目标

目标1:坚持创建靠民、创建为民、创建惠民,以成功进入全国文明城市提名城市行列为目标。
目标2:老四项集中整治:交通秩序良好;社区环境整洁通畅;出租车和公交车运营规范,服务市民,宠物饲养合规。
目标3:新四项集中整治:集贸市场、特色商业街区、学校周边环境、城区广场游园治安、卫生、秩序、环境良好。
目标4:推动创建文明城市工作常态化长效化。
目标5:攻克一批创建短板和问题难点。
目标6:让文明创建活动转化为市民文明自觉养成.

目标1:坚持创建靠民、创建为民、创建惠民,以成功进入全国文明城市提名城市行列为目标。
目标2:老四项集中整治:交通秩序良好;社区环境整洁通畅;出租车和公交车运营规范,服务市民,宠物饲养合规。
目标3:新四项集中整治:集贸市场、特色商业街区、学校周边环境、城区广场游园治安、卫生、秩序、环境良好。
目标4:推动创建文明城市工作常态化长效化。
目标5:攻克一批创建短板和问题难点。
目标6:让文明创建活动转化为市民文明自觉养成.

绩 效  指 标

一級指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展创建工作培训观摩次数

2

数量指标

开展创建工作培训观摩次数

2

组织对各县(市)进行全面模拟测评次数

2

组织对各县(市)进行全面模拟测评次数

2

召开整改提升攻坚推进会次数

1

召开整改提升攻坚推进会次数

1

质量指标

成功进入全国文明城市提名城市行列

获得提名

质量指标

成功进入全国文明城市提名城市行列

获得提名

健全完善全国文明城市创建工作机制

机制健全

健全完善全国文明城市创建工作机制

机制健全

“六个文明”实践活动持续开展

常态化

“六个文明”实践活动持续开展

常态化

公共场所文明整洁

符合标准

公共场所文明整洁

符合标准

公共交通秩序良好

符合标准

公共交通秩序良好

符合标准

对各县(市)进行全面模拟测评达标率

100%

对各县(市)进行全面模拟测评达标率

100%

时效指标

按年度计划实施

按年度实施

时效指标

2020年全年

按年度实施

成本指标

控制在预算范围内

34万

成本指标

控制在预算范围内

34万

效益指标

经济效益指标

项目实施是否产生直接或间接经济效益

产生间接经济效益明显

经济效益指标

项目实施是否产生直接或间接经济效益

产生间接经济效益明显

社会效益指标

物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展,精神文明建设取得显著成就.市民整体素质和文明程度显著提高

效果明显

社会效益指标

物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展,精神文明建设取得显著成就.市民整体素质和文明程度显著提高

效果明显

生态效益指标

 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响

产生较大积极影响

生态效益指标

项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响

产生较大积极影响

可持续影响指标

对城市发展、经济、社会、人文、环境有持续性好的影响

效果明显

可持续影响指标

对城市发展、经济、社会、人文、环境有持续性好的影响

效果明显

满意度指 标

服务对象满意度指标

市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度

大于90%

服务对象 满意度指标

市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度

大于90%

 


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图
河南省平顶山市人民政府版权所有 政府网站标识码:4104000031
ICP证号:豫ICP备05017763号-3 豫公网安备 41040002000001号
政府网站找错