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中共平顶山市委政策研究室 2020年度部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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2020
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目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 第一部分中共平顶山市委政策研究室部门预算基本概况

    一、主要职能

根据市委部署,对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划,向市委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议;承担市委主要领导同志讲话等文稿的起草任务;牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草;牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草;牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定;围绕市委中心工作,会同有关部门组织撰写有关理论文章,谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动,宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署;负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果,供市委决策参考;组织协调市直部门及各县(市、区)的调研力量,完成市委交办的重点调研课题;负责筹备和服务市委深改委会议,牵头开展改革调查研究工作,起草全面深化改革的规划、年度工作要点,组织实施市委深改委会议决定的事项;负责向省委改革办汇报和请示工作,代表市委深改委接受各地各部门工作汇报和请示,受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案;牵头起草重要改革方案,对有关部门起草的改革方案进行审核把关;负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动,协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评,协调解决遇到的问题,督促改革任务落实;负责全面深化改革宣传引导,收集、汇总有关改革信息,总结宣传推广改革经验、改革典型;编印市委党刊《工作与研究》及工作刊物《领导参阅》、《改革动态》工作;承办市委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

中共平顶山市委政策研究室(新成立单位)2020年部门预算为本级预算,内设5个机构。编制18人,实有9人。

  第二部分中共平顶山市委政策研究室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为117.7万元,比2019年增加117.7万元,主要原因是新成立单位,今年独立财务保障。

二、收入预算说明

2020年收入预算117.7万元,其中:财政拨款收入117.7万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算117.7万元,按用途划分为:工资福利支出92.4万元,占78.5%;商品服务支出14.5万元,占12.3%;对个人及家庭的补助支出0万元;项目支出10.8万元,占9.2% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算117.7万元。主要原因:今年是政研室独立开展工作保障第一年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为117.7万元主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出90.1万元;社会保障和就业(类)支出10.4万元;医疗卫生(类)支出9.5万元;住房保障(类)支出7.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出117.7万元,其中:基本支出106.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;项目支出10.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我室《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算3.5万元(2019年中旬新成立单位没有2019年预算)预算数比2019年增加3.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元(2019年中旬新成立单位没有2019年预算)预算数比2019年增加0万元。,2020年预计无出国计划。

(二)公务用车运行维护费预算2.5万元(新成立单位没有对比情况)预算数比2019年增加2.5万元。主要原因是因为单位新成立,工作任务增加,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,占“三公” 经费总额的71.4%;公务用车购置0万元(2019年中旬新成立单位没有2019年预算)预算数比2019年增加0万元。预计今年无购置公务用车计划。

(三)公务接待费预算1万元,(2019年中旬新成立单位没有2019年预算)比2019年增加1万元,占“三公”经费总额的28.6%。主要原因是2019年中旬新成立单位没有2019年预算,2020年单位计划有接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排9.25万元,其中:政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。主要用于办公设备、办公用品购置及党刊印刷。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算14.5万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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