欢迎访问平顶山市人民政府门户网站群!      本网站已支持IPV6
无障碍| 繁体版|移动版|智能问答
文号 索引号 005452110/2020-00082 关键词
主题分类 2020 体裁分类 服务对象

平顶山市委市政府机关事务管理局 2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
作者: 来源: 日期:2020-06-12 浏览次数: 次 字号:【    】 视力保护:

2020-06-12 次浏览

005452110/2020-00082
2020
2020-06-12
2020-06-12

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算基本概况

      一、主要职能

主要职能是:制订市直机关国有资产管理办法,对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能;制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施;负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作;负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作;制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行;负责市级领导居住区的物业管理工作;负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

    二、部门预算单位构成

平顶山市机关事务管理局2020年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。市委市政府机关事务管理局内设10个科室。下属一个二级机构干部公寓,其中局机关事业编制32人,在职31人,退休1人;干部公寓编制2人,在职8人,退休2人。

第二部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为2647.6万元,与2019年相比,收、支总计均减省244.7万元。

二、收入预算说明

2020年收入预算2647.6万元,其中:财政拨款收入2206.6万元;国有资产资源有偿使用收入145万元;部门结转资金收入296万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算2647.6万元,按用途划分为:工资福利支出404.6万元,占15.28%;商品服务支出38.3万元,占1.4%;对个人及家庭的补助支出0.5万元,占0.002%;项目支出2204.3万元,占83.25%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2351.6万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加112.5万元,主要原因:项目支出较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2351.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2235万元;社会保障和就业(类)支出44.2万元;医疗卫生(类)支出39.7万元;住房保障(类)支出32.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出2351.6万元,其中:基本支出426.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出1925万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我室《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算73.4万元,预算数与2019年减少3万元,根据中央八项规定,厉行节约,压减支出。 其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,原因是我单位在2020年预计没有出国计划,占“三公”经费总额的0%。

(二)公务用车运行维护费预算65万元,预算数比2019年下降3.65万元。主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,压减支出。公务用车购置0万元,预算数与2019年持平,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,压减支出。公务用车运行维护费及公务用车购置费占“三公”经费总额的88.56%。

(三)公务接待费预算8.4万元,预算数比2019年增加0.65万元,主要原因是根据工作需要增加预算,占“三公”经费总额的11.44%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排854.11万元,其中:政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算776.11万元。比2019年减少110.6万元,主要用于监控设备、后勤服务、办公设备、办公用品及公务用车保险购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算38.3万元,比2019增加1.4万元。增加原因是与去年干部公寓一起合并核算。主要保证机关正常运转及正常履职需要的。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图
河南省平顶山市人民政府版权所有 政府网站标识码:4104000031
ICP证号:豫ICP备05017763号-3 豫公网安备 41040002000001号
政府网站找错