目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 共产主义青年团平顶山市委部门预算基本概况
一、主要职能
主要职能是：负责全市的团组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拨和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。
二、部门预算单位构成
团市委2020年部门预算为本级和二级单位青少年宫、团校的汇总预算。中国共产主义青年团平顶山市委内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、社会联络部、学校部6个部室, 行政编制16名。其中：书记1名，副书记2名，科级领导职数13名（含机关总支专职书记1名）。核定驾驶员事业编制2名，经费实行全额预算管理。下设二级机构青少年宫和团校。青少年宫全供事业编制40名，实有31名，退休15人；中国共产主义青年团平顶山市团校,编制10名，实有4名，退休1人。
第二部分
共产主义青年团平顶山市委部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为684.7万元，与2019年相比，收、支总计均减少80.3万元。主要原因：专项资金减少和压减费用支出。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入预算684.7万元，其中：财政拨款收入495.2万元；国有资产资源有偿使用收入127万元；部门结转资金收入62.5万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算684.7万元，按用途划分为：工资福利支出526.5万元,占67.14%；商品服务支出35.19万元，占5.14%；项目支出178.07万元，占26.01%；对个人和家庭的补助支出11.72万元，占1.71%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算622.2万元，与2019年相比，一般公共预算收支预减少74.5万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为622.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.2万元；社会保障和就业（类）支出59.2万元；医疗卫生（类）支出28.1万元；住房保障（类）支出33.7万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出622.2万元，其中：基本支出454.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出167.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年 “三公”经费公共预算8.4万元,2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，2020年预算数与2019年持平, 主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
（二）公务用车运行维护费预算8.4万元，2020年预算数与2019年增加0.22万元, 主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元, 2020年预算数与2019年持平, 主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。公车运维护费占“三公”经费总额的100%。
（三）公务接待费预算0万元，2020年预算数与2019年减少0.22万元, 主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出预算35.2万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购预算安排40.82万元，其中：政府采购货物预算39.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。比2019年增加19.51万元,主要用于办公设备、办公用品购置。
(三)绩效目标设置情况
2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
