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平顶山市财政局2020年部门预算

日期:2020-06-12 浏览次数:
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005452110/2020-00094
2020
2020-06-15
2020-06-12

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 第一部分 平顶山市财政局部门预算基本概况

一、主要职能

主要职能是:负责全市财政收支管理,拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全市经济发展的财政政策。管理、监督政府采购活动,负责对政府采购活动的监督检查,拟定财政监督检查政策、制度及年度监督检查工作计划;负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政事务管理制度执行情况进行监督检查。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度;按规定承担会计专业技术资格管理工作。负责全市财政非税征收、支出管理及行政事业性票据管理与监督。负责经济鉴证类事务所的监督管理与协调服务、事务所执业质量检查、全国注册会计师考试、培训等工作。负责全市财政支出管理与监督,负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算。为政府性政策投资提供服务,政府授权部门支持的其他投资项目的参股控股,市区部分城市建设项目的建设和管理。负责市财政管理信息网络化建设工作;负责市财政信息网络与国家、省及各县(市、区)财政信息网络的连接、数据传输等相关业务工作。负责清收原平顶山市信托投资公司的各类债权,清收我市财政投资和借款形成的不良资产,以减少资产流失等;办理我市市级公务仓业务和我市行政事业单位的闲置、报废资产的管理与处置。负责道路交通事故救助基金管理工作。负责财政预算内基本建设资金(含国债)建设项目及专项资金建设项目等评审工作。

二、部门预算单位构成

平顶山市财政局2020年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市财政局机关本级;

2. 平顶山市非税收入服务中心;

3. 平顶山市财政国库支付中心;

4. 平顶山市财政专项资金管理中心;

5. 平顶山市财政局财税监督检查办公室;

6. 平顶山市政府采购服务中心;

7. 平顶山市资产清收管理中心;

8. 平顶山市财政政策研究室;

9. 平顶山市道路交通事故社会救助基金管理中心;

10. 平顶山市财政局投资评审中心;

11. 平顶山市财政局干部教育中心;

12. 平顶山市注册会计师协会;

13. 平顶山市财政网络信息管理中心。

平顶山市财政局内设23个职能科室和12个归口预算管理单位。平顶山市财政局机关及归口预算管理单位共有编制251人,其中:行政编制78人,事业编制173人;在职人员186人,离退休人员112 人。

第二部分 平顶山市财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为6002.2万元,与2019年相比,收、支总计均减少323万元,主要原因是我局牢固树立“过紧日子”思想,厉行节约,压缩一般性支出。

二、收入预算说明

2020年收入预算6002.2万元,其中:财政拨款收入4515.7万元;行政事业性收费收入55万元;部门结转资金收入1431.5万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算6002.2万元,按用途划分为:工资福利支出2379.6万元,占39.7%;商品服务支出203.9万元,占3.4%;对个人及家庭的补助支出228.3万元,占3.8%;项目支出3190.4万元,占53.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算4570.7万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少410.6万元,主要原因是我局牢固树立“过紧日子”思想,厉行节约,压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4570.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3413.4万元;教育(类)支出399.2万元;社会保障和就业(类)支出441万元;医疗卫生(类)支出165.5万元;住房保障支出(类)支出151.5万元;

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出6002.2万元,其中:基本支出2811.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出3190.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算179.1万元,2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少17.14万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

其中:

(一)因公出国(境)费预算16万元,预算数比2019年减少0.2万元,减少原因是认真贯彻中央八项规定,坚持厉行节约,占“三公”经费总额的8.9%。

(二)公务用车运行维护及购置费153.8万元,预算数比2019年下降31.93万元,占“三公”经费总额的76.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置16万元,比2019年增加16万元,占“三公”经费总额的8.9%,主要原因是根据工作实际需要,需购置一辆公务车。

(三)公务接待费预算9.3万元,预算数与2019年相比减少了1.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,占“三公”经费总额的5.2%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元。预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元。预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排1003.65万元,其中:政府采购货物预算655.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算348.6万元。预算数与2019年相比增加858.65万元,主要用于办公设备、办公用品购置及信息建设等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算203.9万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车42辆,其中:一般公务用车42辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件下载: 平顶山市财政局预算公开表.xls||||||||||||
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